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教育系统2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

教育系统2018年度部门决算公开

   

第一部分内乡县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分    内乡县教育体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分教育体育局 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  内乡县教育体育局概况

 

一、内乡县教育体育局主要职责

(一)一、部门主要职责

内乡县教育体育局主要职责是:

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理,参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准;负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教学管理人员继续教育;配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划,落实考试政策;参与拟定大中专毕业生就业政策,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统的信息化建设;负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

2017年的主要工作任务是:

 加强对各级各类学校的管理和和教学业务指导,全面改造农村义务教育薄弱学校,扎实推进农村义务教育学校均衡发展,推动新高中建设工作继续进行、启动郦都中学、第九小学筹建工作、继续推动实践活动基地前期准备筹建工作、消除城镇学校大班额问题,加快城镇学校校舍建设,落实农村义务教育校舍维修改造工作,消除学校危房,认真落实第二批农村学前教育推进工程,认真做好教师招聘工作,加强农村教师生活补贴完善工作,促进教师整体水平提高。

三、部门基本情况

教体局机关编制人数23、实有人数11

     教育系统共有预算单位35

(三)部门决算单位构成

教体局部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.(局)机关本级1个。

2.(局)机关所属二级单位34个。

 

第二部分

教体局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分

教育体育局2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

教育体育局2018年收入总计:95199.22万元,支出总计 :94392.89万元,与2017年相比,收入总计增加6004.75   万元,增长6.3 %。支总计增加7865 ,增长 8.3%  主要原因:教师工资调整标准增加平均每人月增490元及教育扶贫投入。

二、收入决算情况说明

教体局本年收入合计 95199.22万元,其中:财政拨款收入 90361.91 万元,占 94.9 %;事业收入4836.43  万元, 占5.08 %

三、支出决算情况说明

教体局本年支出合计94392.89 万元,其中:基本支出80145.7万元,占84.9%;项目支出14247.19万元,占,15.09%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

教体局2018年财政拨款收支总决算104946.06万元。与 2017 年相比,财政拨款增加7805  万元,增长7.43 %。,财政拨款支出总计增加6495  万元,增长6.18  %。主要原因:教师工资调整标准及教育扶贫财政投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出89608.24万元,占支出合计的85.4%。变动的主要原因是教育队伍大,工资增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出89242.9万元,主要用于以下方面:普通教育支出75411.26万元,占84.5%;职业教育支出2965.73万元,占3.32%。教育管理事务支出9730.83万元,占10.9%,其他分别是:特殊教育402.88万元,教师进修和培训351.76万元。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87654.6万元,支出决算为89242.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:教育(类)支出75411.26万元,占84.5%;职业教育支出2965.73万元,占3.32%。教育管理事务支出9730.83万元,占10.9%,其他分别是:特殊教育402.88万元,教师进修和培训351.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教体局2018年一般公共预算财政拨款基本支出89242.9万元,其中:人员经费50911.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费14,242.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

教体局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 116万元,支出决算为85万元,完成预算的 73%,,主要原因:按预算控制数压缩支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少 20万元,下降 25%,主要原因:减少公务接待量。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费14.36元。其中:公务用车运行支出14.36万元。2018年度本部门公务用车购置0辆,保有量6量,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.64万元,下降1.2%,主要原因厉行节约,减少不必要支出

(三)公务接待费52.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度共接待国内来访团组965个、来访人员8,137人次(不包括陪同人员)

公务接待费支出决算比2017年度减少6.35万元,下降9%,主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定。

 八、府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

教体局2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 753.67 万元,支出决算为 753.67 万元,完成年初预算的100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

教体局2018 年机关运行经费支出136万元,比 2017年减25 万元 ,主要原因:压缩经费支出措施得力。

(二)政府采购支出情况。

教体局2018 年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,教育系统共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车辆,其他用车2辆,其他用车主要是体管中心和教研室;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,教育体育局开展绩效管理工作。教育系统今年主要是对教育扶贫资金,支付进度、精准度等进行绩效评价,结合扶贫检查及审计逐项进行;第二点是对2018年项目资金开展绩效管理评价。这两项工作都取得了显著效果。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指教育体育局用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障教育体育局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指教育体育局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为教育体育局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待.

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926105829_295.xls

 


责任编辑:财政局

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