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内乡县科协2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

 

内乡县科协2018年度部门决算公开

   

 

第一部分内乡县科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 内乡县科协概况

一、内乡县科协主要职责:1、开展学术交流、活跃学术思想,促进科学和经济发展。2、普及科技知识,推广先进技术,开展青少年科学教育。3、编辑出版科学普及类书、报、刊。4、促进开展科普教育和技术培训工作。5、开展决策论证,提出政策建议,进行科技咨询。6、兴建和办好科技活动阵地,举办学术活动,科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事宜

二、内乡县科协决算单位构成

内乡县科协部门算包括机关本级机关构成。

 

第二部分

 内乡县科协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

内乡县科协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县科协2018年收入总计112.40万元,支出总计113.26万元,与2017年相比,收、支总计各减少15.225.3万元,下降13.5%25.3%。主要原因:造成减少的主要原因是比2017年减少了补缴准备期养老保险结算,补发2015年未休假补助,发放死亡人员抚恤金等原因。

二、收入决算情况说明

内乡县科协本年收入合计112.40万元,其中:财政拨款收入112.40万元,占100%

三、支出决算情况说明

内乡县科协本年支出合计113.26万元,其中:基本支出96.26 万元,占85 %;项目支出17万元,占15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县科协2018年财政拨款收支总决算112.40万元和113.26万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少15.2万元和25.3万元,下降 13.5%22.3。主要原因:造成减少的主要原因是比2017年减少了补缴准备期养老保险结算,补发2015年未休假补助,发放死亡人员抚恤金等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县科协2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.13万元,支出决算为  113.26万元,完成年初预算的141.34 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  113.26万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占 0 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为80.13万元,支出决算为113.26万元,完成年初预算的141.34%。决算数大于预算数的主要原因:造成增长的原因主要是工资增加、文明单位奖升级、补发2017年目标考核奖、健康休养费、住房公积金比例上调等原因。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为 0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县科协2018年一般公共预算财政拨款基本支出96.26万元,其中:人员经费86.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
科协2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.92万元,完成预算的96%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,减少不必要的开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.08万元,增加0.43 %,主要原因:是全省科协系统开展百、千、万科技助力工程活动,接待上级学会人员增加等原因。具体支出情况如下:
   
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%

(二)公务用车购置及运行费 0万元,完成预算的0%2018年度本部门公务用车购置0辆,保有量0量。
   
(三)公务接待费1.92万元,完成预算的96 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度共接待国内来访团组32个、来访人员278人次(不包括陪同人员)。
   
决算数小于年初预算数的主要原因:是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,减少不必要的开支。
   
决算数比2017年增加0.08万元,增加0.43 %,主要原因是全省科协系统开展百、千、万科技助力工程活动,接待上级学会人员增加等原因。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  
内乡县科协2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %
   
九、其他重要事项的情况说明
   
(一)机关运行经费支出情况。

内乡县科协2018年机关运行经费支出9.59万元,比 2017年减少24.7%,主要原因:厉行节约,降低事业单位运行成本等原因。

(二)政府采购支出情况。

内乡县科协2018 年政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。
 
截至 201812 31 日,内乡县科协共有车辆 0 辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  
2018年,科协共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款112.40万元。绩效评价结果概况说明:我县科协工作在县委、县政府领导下,总体呈现出稳中有升的良好发展态势,圆满完成了县委、县政府下达的各项任务,为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
   
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
   
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
   
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
   
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   
八、一般公共服务(类)事务(款):是指科协用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障科协各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指科协机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为科协机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
   
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926110234_328.xls


责任编辑:财政局

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