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农科所2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 10:28:45   来源:财政局

 

 

 

 

 

农科所2018年度部门决算公开

   

 

第一部分 农业科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农业科学研究所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农业科学研究所 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县农业科学研究所概况

 

一、内乡县农科所主要职责

为促进农业发展开展农业技术研究试验示范推广;种植业技术引进、技术适应实验、对比试验研究、技术示范、技术规范制订;种植业技术推广、推广业务指导、农业技术推广法规宣传、种植业系统技术培训、项目技术培训、“绿色证书”培训等。

二、内乡县农科所机构设置

部门决算为本级决算。

农科所内设5个股(室):综合办公室、农作物研究室、生产试验股、科技开发服务中心、后勤管理股。

第二部分

内乡县农业科学研究所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

内乡县农业科学研究所2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县农科所2018年收入总计389.84万元,支出总计449.18万元,与2017年相比,收入总计增加119.21万元,增长44.05%、支出总计减少9.34万元,下降2.04%。主要原因:工资调标和压缩开支。

二、收入决算情况说明

内乡县农科所本年收入合计389.84万元,其中:财政拨款收入389.84万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

三、支出决算情况说明

内乡县农科所本年支出合计449.18万元,其中:基本支出449.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县农科所2018年财政拨款收支总决算839.02万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加119.21万元、减少9.34万元,增长44.05%、下降2.04%。主要原因:工资调标和压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县农科所2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.64万元,支出决算为449.18万元,完成年初预算的121%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出449.18万元,占100%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为394.64万元,支出决算为449.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增资。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县农科所2018年一般公共预算财政拨款基本支出449.18万元,其中:人员经费412.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县农科所2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元,支出决算为 2.66 万元,完成预算的 38 %,主要原因:严控支出。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加 0.19 万元,增长 8%,主要原因:扶贫。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 100  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计  0人次。

(二)公务用车购置及运行费 1.61 万元,完成预算的 40  %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车,保有量1;公务用车运行维护费1.61 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控开支。

决算数比 2017年增加0.85万元,增长47 %,主要原因:扶贫。

(三)公务接待费1.05 万元,完成预算的 35 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待 24 批次、228人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严控开支。

决算数比 2017年减少 0.6 万元,低于2017年。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县农科所2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县农科所2018 年机关运行经费支出36.46万元,比 2017年增长30 %,主要原因:扶贫。

(二)政府采购支出情况。

内乡县农科所2018 年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,内乡县农科所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县农科所共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明:无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)事务(款):是指农科所用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障农科所各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指农科所机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为农科所机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
   
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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(一)机关运行经费支出情况。

科技局2018年机关运行经费支出51.18万元,比2017年增19.9%,主要原因:下乡扶贫多。

(二)政府采购支出情况。

科技局2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2018123日,科技局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,科技局无预算绩效评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指科技局用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障科技局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指科技局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为科技局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926110406_786.xls


责任编辑:财政局

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