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内乡县文联2018年度决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 11:16:40   来源:财政局

 

内乡县文联2018年度部门决算公开

 

 

第一部分内乡县文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

内乡县文联2018年度决算公开文字说明

第一部分        

内乡文联概况

一、主要职责:

(一)团结带领全县文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,使全县文艺事业健康持续发展。

(二)对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务,向有关方面反映团体会员的情况和要求;沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。

(三)与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全县文化艺术事业;组织、鼓励文艺工作者深入生活,勤奋创作,出人才、出优秀作品。

(四)参与制订全县文艺创作和文艺事业发展规划,研究激励机制,营造良好的人文环境和创作氛围。

二、决算单位构成:

         决算单位为内乡县文联本级及所属二级单位书法艺术馆决算构成。

第二部分

 内乡县文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

县文联2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县文联2018年收入总计92.11万元,支出总计92.26万元,与2017年相比,收入减少14.41万,降低13.5%,支出减少15.8万,降低15%,主要原因:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

县文联本年收入合计92.11万元,其中:财政拨款收入92.11万元,占100%

三、支出决算情况说明

县文联本年支出合计92.26万元,其中:基本支出90.3万元,占97.9%;项目支出1.97万元, 占2.1 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县文联2018年财政拨款收入总决算92.11万元。与 2017年相比,财政拨款收入减少14.41万元,降低13.5%。财政拨款支出92.26万支出减少15.8万降低15%,主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县文联2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.26万元,支出决算为92.26万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出92.26万元,占100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县文联2018年一般公共预算财政拨款基本支出 92.26万元,其中:人员经费63.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县文联2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万,支出决算为1.3万元,完成预算的86.7%,主要原因:压缩公务接待。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少1.09万元,下降45.7%,主要原因:压缩公务接待。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费  0万元,完成预算的 0  %,其中,公务用车购置费  0万元,购置 0 辆车,保有量0;公务用车运行维护费  0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费1.3万元,完成预算的86.7%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年共接待14批次95人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:压缩公务接待。

决算数比 2017年减少11.09万元,下降45.7 %,主要原因:压缩公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

县文联2017年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

县文联2018年机关运行经费支出26.35万元,比 2017年减少11.2  %,主要原因:压缩不必要开支。

(二)政府采购支出情况。

县文联2018 年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 12 31 日,县文联共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车XX辆;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018 年,县文联无预算绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)事务(款):是指文联用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障文联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指文联机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为文联机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926111607_115.xls


 


责任编辑:财政局

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