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文明办2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 11:16:40   来源:财政局

文明办2018年度部门决算公开

 

 

第一部分内乡县文明办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   内乡县文明办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分 内乡县文明办概况

 

一、内乡县文明办主要职责

文明办是县委、政府的工作职能部门,其主要职责是指导、协调、检查、监督全县精神文明建设工作,主要职能是:一是制定全县精神文明建设的总体思路,当好县委、政府在精神文明建设方面的参谋;二是组织实施省、市、县精神文明建设规划;三是组织协调城市管理、文明县城、文明村镇、创建、检查验收;四是负责全县各级文明单位的创建和管理;五是完成县委政府的中心工作。共分六个科室:综合科、城管科、文明单位管理科、志愿服务管理中心、未成年人思想道德建设科、公民教育科。

二、内乡县文明办决算单位构成

内乡县文明算包括(局)机关本级决算

1.机关本级

 

 

第二部分

内乡县文明办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

内乡县文明办2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县文明办2018年收入总计91.17万元,支出总计88.11万元,与2017年相比,收、支总计各减少3.226.28万元,下降3.5%6.7%主要原因:开支压缩。

二、收入决算情况说明

内乡县文明办本年收入合计91.17万元,其中:财政拨款收入91.17万元,占100%

三、支出决算情况说明

内乡县文明办本年支出合计88.11万元,其中:基本支出88.11万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县文明办2018年财政拨款收支总决算91.17万元。与 2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.22万元,下降3.5%。主要原因:开支压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县文明办2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.17万元,支出决算为88.11万元,完成年初预算的96.7%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.11万元,占100%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为91.17万元,支出决算为88.11万元,完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因:开支压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县文明办2018年一般公共预算财政拨款基本支出88.11万元,其中:人员经费67.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县文明办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.17万元,完成预算的85%,主要原因:压缩开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年减少0.03万元,下降15%,主要原因:活动人员减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费0万元,完成预算的0%,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车,保有量0;公务用车运行维护费 0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:无。

(三)公务接待费0.17万元,完成预算的85%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度共接待国内来访团组7个、来访人员29人次(不包括陪同人员)

决算数小于年初预算数的主要原因:活动人员减少。

决算数比 2017年减少0.49万元,下降74.2%,主要原因:活动人员减少

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县文明办2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

内乡县文明办2018 年机关运行经费支出20.62万元,比 2017年增加13.5%,主要原因:宣传费、旅差费增加。

(二)政府采购支出情况。

内乡县文明办2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 12 31 日,文明办共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,内乡县文明办无预算绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
   
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
   
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
   
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
   
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   
八、一般公共服务(类)事务(款):是指文明办用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。
   
(一)行政运行(项):是指为保障文明办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
   
(二)一般行政管理事务(项):是指文明办机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为文明办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
  
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
   
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926111749_724.xls 

 

 


责任编辑:财政局

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