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内乡县扶贫办 2018年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-09-26 11:15:20   来源:财政局

内乡县扶贫办

2018年度部门决算公开

  

 

第一部分 扶贫办概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分扶贫办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 扶贫办 2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  扶贫办概况

 

一、扶贫办主要职责

1、组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况;

2、研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作;

3、统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作;

4、参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定,检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责乡镇、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设;

5、指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;

6、协调指导全县扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作;

7、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作;

8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作;

9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作;

10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作;

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、扶贫办机构设置

内乡县扶贫开发办公室部门决算为本级决算。机构设置为:综合科、规划财务科、开发指导科、行业社会扶贫科、督导考评信访科。

 

第二部分

扶贫办2018年度部门决算表

 

第三部分

扶贫办2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

扶贫办2018年收入总计5702.47万元,支出总计5702.47万元,与2017年相比,收、支总计各减少3671.02万元,下降39.16%。主要原因:涉农资金整合后项目支出减少。

二、收入决算情况说明

扶贫办本年收入合计5702.47万元,其中:财政拨款收入5702.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

扶贫办本年支出合计5702.47万元,其中:基本支出400.95万元,占7.03%;项目支出5301.52万元, 占92.97%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扶贫办2018年财政拨款收支总决算5702.47万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少3671.02万元,下降39.17%。主要原因:涉农资金整合后项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  400.95万元,支出决算为400.95万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出400.95万元,占100%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为400.95万元,支出决算为400.95万元,完成年初预算的100%。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶贫办2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.95万元,其中:人员经费164.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费236.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

扶贫办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元,支出决算为15.31万元,完成预算的99.4%,主要原因:单位内部加强管理,规范公务接待活动。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017年增加6.4万元,增长71.11%,主要原因:公务接待批次、人员增加,下乡督导公务用车增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费11.93万元,完成预算的99.4%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;保有量1辆,公务用车运行维护费11.93万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强机关管理,厉行勤俭节约。

决算数比 2017年增加6.42万元,增长116.51%,主要原因:2018年是我县脱贫攻坚的决战年,各级督导、检查、暗访频繁。经协调,从公车平台调车1辆,供我单位长期使用,费用由我单位列支。

(三)公务接待费3.38万元,完成预算的99.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年共接待102批次、680人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强机关管理,厉行勤俭节约。

决算数比 2017年增加0.34万元,增长11.18%,主要原因:各级扶贫督导、暗访、检查增多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扶贫办2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

扶贫办2018 年机关运行经费支出400.95万元,比 2017年增29.06%,主要原因:工资上涨,各级督导、检查、暗访频繁。

(二)政府采购支出情况。

扶贫办2018 年政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况。

截至 2018年12月31日,扶贫办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2018年,扶贫办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指扶贫办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障扶贫办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指扶贫办机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为扶贫办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项):

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20190926/20190926173949_393.xls

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


责任编辑:财政局

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