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关于内乡县2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算(草案)的报告

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-05-30 11:12:58   来源:财政局

内乡县十五届人大

次会议文件十三

 

关于内乡县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算(草案)的报告

—2020527日在内乡县十五届人民代表大会第会议上

内乡县财政局局长  常松郁

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2019年财政预算执行情况和2020年预算(草案)提请县十五届人大次会议审查,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。一年来,面对全国经济下行压力持续加大的形势,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,县政府团结带领全县人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,以高质量发展为根本方向,以供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,经济社会发展呈现逆势上扬的良好态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2019年预算收支情况

1一般公共预算

全县地方财政总收入完179782万元,比上年增14.9%。年初县十五届人大次会议批准的2019年全县一般公共收预算合计115780万元,实际完成118008万为预算101.9%,居县市区第4名,比上年增长9.1%分项完成情况:税收收入完成83352万元,为预算的101.3%,同比增长 9.4%,税收占一般公共预算收入的比重70.6%;非税收入完成34656万元,增长8.3%,非税收入占一般公共预算收入的比重29.4%分级次完成情况:县本级累计完成 89862万元,占一般公共预算收入的76.2%,同比增长13.4%;乡镇累计完成28146万元,占一般公共预算收入的23.8%,同比下降2.8%

年初县乡一般公共支出预算合计292979万元,其中,县十五届人大次会议审议批准县本级支出预算250577万元,执行中因上级补助增加、使用地方政府债券、动用预算稳定调节基金等,支出预算调整408326万元,全年实际完成408326万元,为调整预算的100%,同比下降0.5%

2、政府性基金预算

年初县十五届人大次会议批准的2019年全县政府性基金收入预算合计80804万元,实际完成95782万元,同比增长18.7%年初县十五届人大次会议批准的2019年全县政府性基金支出预算合计87004万元,预算执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等,支出预算调整为161292万元,实际完成161287万元,同比下降1.1%

3社会保险基金预算

年初县十五届人大次会议批准的2019年全县社会保险基金收入预算合计97905万元,实际完成108299万元,为预算的110.6%;年初县十五届人大次会议批准的2019年全县社会保险基金支出预算合计94221万元,实际完成101439万元,为预算的107.7%

(二)政府债务情况

省财政厅核定我县2019年政府债务限额32.81亿元,其中:一般债务16.66亿元,专项债务16.15亿元。

截至2019年底,我县政府债务余额合计30.97亿元,其中:一般债务15.10亿元,专项债务15.87亿元。我县政府债务余额均低于核定限额,债务风险整体可控。

上述财政收支和政府债务数据为快报数,在完成决算审查汇总及与市财政结算后还会有所变动,决算结果及变动情况届时报县人大常委会审批。

(三)落实县人大决议和主要财政工作情况

按照县十五届人大五次会议有关决议和审查意见,认真贯彻落实积极的财政政策,较好服务保障了全县经济社会发展大局。

1、落实积极财政政策,支持经济转型发展。着力发挥财政政策的调控作用,促进全县经济平稳运行。

坚决贯彻落实各项减税降费政策。认真贯彻落实中央、省、市关于减税降费工作的各项安排部署,加强减税降费政策宣传,狠抓各项政策落实,确保各项减税降费政策措施落地生效。全县享受减税降费政策纳税人共计41731户次,已累计为各类市场主体减负35910万元,其中税收减免30321万(中央级累计减税13617万元、地方级累计减税16704万元),社保保险费减免5588万元。

债券资金争取工作取得新进展。坚持“堵后门”与“开前门”相结合,在坚决制止违法违规融资的同时,加大地方政府债券争取力度。全县累计争取地方政府债券资金82583万元,其中新增债券资金66000万元、再融资债券资金16583万元。为全县重点项目建设筹集大量低成本资金,切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

加大科技创新支持力度全县科技支出 5159万元,增长 18.2% 。高新技术企业培育取得新进展,新增国家高新技术企业3家,新认定市科技创新百强企业7家,支持南阳飞龙、寅兴牧业纳入省首批机器人“十百千”示范应用倍增工程项目下达研发补助资金990万元,对15家企业研发投入进行补助。安排资金628万元,落实“诸葛英才计划”,营造尊重知识、尊重人才的氛围,创造重才爱才的环境。

支持推进产业转型升级创新财政资金投入方式,综合采用奖补、贴息等政策措施,发挥财政资金引导撬动作用,支持重点产业、重点企业发展壮大,推进构建现代产业体系。支持牧原集团旗下企业集群发展,实现综合纳税3.8亿元,并拉动其上游供应链企业快速膨胀,新诞生了恒辉、和信、牧友等产值超亿元企业近十家;支持仙鹤股份上市,促进产能扩张,全年销售14.3亿元,纳税超过1亿元;支持金冠股份、金冠电力、全宇制药、华福科技、东福陶艺五家入选全省上市后备企业。争取省级先进制造业发展、中小企业发展专项资金等财政奖补资金4134万元,支持企业转型发展。

优化提升营商环境。安排资金1000万元,支持国家级电子商务进农村综合示范县顺利推进,电商大数据中心建成投运,新建智能化电商仓配中心,入驻企业近百家,推动电商产业发展。筹措小微企业风险补偿金、过桥资金、担保资金,为中小企业提供周转资金支持,缓解了小微企业融资难的问题做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作,逐笔梳理拖欠账款,防止新增拖欠。

2、突出保障重点,支持打赢“三大攻坚战”。进一步加大投入力度,强化资金统筹,为打赢“三大攻坚战”提供有力资金保障。

支持脱贫攻坚。贯彻精准扶贫、精准脱贫政策,统筹整合资金21876万元,支持扶贫产业发展、农村基础设施建设等,巩固脱贫攻坚成果。支持基础设施类项目167个8633万元,支持产业发展类项目32个13243万元,产业类项目占比58.9%,超过上级要求的40%占比。安排资金8035万元,落实社保兜底、教育扶贫、医疗扶贫等各类惠农惠民政策提高贫困弱势群体社会综合保障水平,助力打赢脱贫攻坚战。深化扶贫资金动态监控系统应用,强化扶贫资金使用绩效管理,促进了扶贫项目与扶贫资金、扶贫项目实施进度与扶贫资金支付进度高效匹配。

支持污染防治创新3+3+N”污染防治工作体系,持续开展蓝天碧水净土保卫战。2019年节能环保支出 23799万元,增长1.6%,支持开展大气、水、土壤污染防治,提升环境监测和污染治理能力。安排资金2958万元,开展农村环境综合整治建立乡镇自动空气质量测站新建污水、污泥、垃圾处理厂,全面落实河长制;筹措资金2377万元,支持造林绿化、国储林等林业生态建设安排资金1597万元,支持公交运营补贴和新能源城乡公交一体化建设

支持政府风险防控。认真落实政府债务限额管理、预算管理等制度规定,加强全口径债务监测,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债,坚决遏制隐性债务增量。分年度、有计划、稳妥有序化解存量,防止出现区域性系统性风险。建立隐性债务违规线索月报制度,运用政府债务系统将所有政府债务项目纳入监控范围,实行事前、事中、事后全过程监督。

3、持续加大投入力度,推进城乡协调发展按照城乡一体化的要求,不断加大对城乡基础设施建设、“乡村振兴战略”投入力度,推进城乡全面协调可持续发展。

支持新型城镇化建设争取城乡融合发展转移支付资金2410万元、农业转移人口市民化奖励资金1286万元,支持提升城乡基本公共服务均等化水平。筹措资金7090万元,完成渚阳大街及郦都大道升级改造,支持鹤鸣路、长信路、永平路、滨河路等道路建设,实施城乡客运公交化,方便群众出行。安排资金855万元,支持西城公园及城区游园绿化建设。安排资金18580元,支持内邓高速引线、蒙华铁路快速通道引线及S331线开工建设,建成首批农村公路“百县通村入组”工程,全国“四好”农村公路示范县成果进一步巩固。

支持农业综合生产能力。农林水支出74126万元,增长1.5%。筹措资金4923万元支持农田水利基础设施建设,进一步夯实农业生产基础。拨付耕地地力保护补贴资金6992万 元、农机具购置补贴资金1131万元,争取产粮大县、产油大县等奖励资金3472万元,支持提高农业生产能力和农民生产积极性。

支持“乡村振兴”战略实施。支持特色农产品生产和农业产业化发展,推进农业产业结构调整。统筹资金11770万元,支持农村“厕所革命”美丽乡村建设、畜禽养殖弃物资源化利用、扶持村级集体经济、农村公益事业项目建设,改善农村生产生活环境。筹措资金4059万元,支持开展农业保险,提供风险保障5073万元;积极推广特色农业保险,涉及险种7个,有效提高农业生产抗风险能力。争取大中型水库移民后扶专项资金1451万元,支持移民后期稳定发展。

4、坚持以人民为中心,支持保障改善民生。坚持尽力而为,量力而行,进一步提升民生保障水平,民生支出完成33.4亿元,占一般公共预算支出的比重为81.9%。

支持提高社会保障水平。社会保障与就业支出49419万元,增长7.7%。实施积极的就业政策,支持返乡农民工创业,促进就业困难群体就业创业。统筹资金7414万元,确保城乡低保、特困供养救助、孤儿享受到国家基本生活救助保障。统筹资金4773万元,支持做好退役军人安置和优抚保障。筹措资金14278万元支持养老体系建设,实施80岁以上老人高龄津贴制度,推进政府购买养老服务,提升养老服务水平。

支持加快教育事业发展。教育支出93131万元,增长7.7%。筹措义务教育经费保障机制改革补助资金15674万元,推动城乡义务教育均衡发展。筹措资金支持教育信息化扶贫整县推进,南阳示范性综合实践基地、大桥雷锋学校、菊潭高中、湍东完全学校等项目建设。筹措资金3436万元,高于省定标准落实教师“三项补贴”政策,切实提高教师待遇。筹措资金3531万元,支持完善学生资助政策体系,实施教育脱贫攻坚全覆盖,解决贫困家庭学生因贫失学和因学致贫问题。

支持提高医疗卫生服务水平。卫生健康支出58268万元,增长0.5%。将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年490元提高至520元,基本公共卫生服务财政补助标准提高到每人每年60元,强化公共卫生健康服务。实施困难群众医保救助工程,全年救助13.8万人次,医疗费补助金额1189万元。筹措资金,支持县医院中西医结合楼、县二院整体迁建、妇幼保健院搬迁等项目,县域医共体建设得到进一步提升。

支持构建现代公共文化服务体系。文化旅游体育与传媒支出4285万,增长13%。支持做好公共图书馆、文化馆、美术馆及文化站免费开放工作。支持“三馆一院一中心”建设。推进政府购买公共文化服务,开展舞台艺术送基层活动,保障群众基本文化服务。

支持保障性住房建设。住房保障支出5718万元,增长3.4%,有力支持了我保障性住房建设。积极利用保障房资金动态监控系统,实时监控资金支出情况,确保资金安全规范使用。

支持平安建设。持续做好全“扫黑除恶”专项斗争和基层宗教问题综合治理工作保障,支持增强弱势群体司法救助和法律援助、强化各领域安全监管等,进一步提升人民群众安全感。

5、深化财政改革创新,健全现代财政管理制度。深化预算管理制度改革,创新财政资金投入方式,提高财政管理和服务水平。

深化预算管理制度改革。健全并普及中期财政规划的编制办法、程序和内容,并完善跨年度预算平衡机制。刚化硬化预算约束,年度预算执行中(除特殊情况外)一律不再追加部门预算,因工作任务增加或调整需要新增支出的,由部门统筹年初预算、上年结转和存量资金解决。严格执行盘活财政存量资金政策,对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金,一律收回统筹使用,2019年全县共收回财政存量资金1.2亿元。

推动财政资金绩效评价。“2018年贫困村水利基础设施建设”、“2018年城乡客运电动公交车一体化”和“2018年乡镇空气自动监测站建设”三个项目资金进行了重点评价,涉及资金3262万元。开展项目支出绩效自评工作,安排24个部门97个项目进行自评,自评金额4.2亿元。推进绩效评价结果融入预算编制、执行、监督全过程,将绩效评价结果作为以后年度安排预算项目资金和改进预算管理的依据,积极构建以绩效结果为导向的财政资金监管机制。

创新财政资金投入方式。积极推广运用PPP模式,引导撬动社会资本支持我县基础设施项目建设,至2019年底,我县纳入财政部PPP综合信息平台项目6个,总投资额53.35亿元,已落地实施项目5个,总投资41.84亿元,已投资5亿元。

强化财政基础管理。严格落实预决算公开各项规定,进一步规范预决算公开内容范围和方式方法。除涉密部门和信息外,县级所有使用财政资金的部门全部向社会公开了部门预决算和“三公”经费预决算,财政透明度进一步提高。积极实施综合治税,推进涉税信息共享,累计采集涉税信息11531条,查补税费10966万元,税收征管水平进一步提高。

总的看,2019年预算执行情况较好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了经济社会持续健康发展。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协监督指导的结果,是各部门大力支持、共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行和管理工作还面临一些问题和挑战,主要体现在以下几个方面:受疫情影响和减税降费政策的深入实施,财政收入持续稳定增长任务更加艰巨;财政刚性支出需求多,保基本民生、保工资、保运转等财政支出压力较大,财政收支矛盾突出;预算绩效管理刚刚起步,绩效评价结果运用需要强化,一些财政资金使用绩效还有不小提高空间。针对这些问题,我们要高度重视,认真研究,采取有效措施加以解决。

二、2020年预算草案情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是为“十四五”发展打好基础,既是决胜期,也是攻坚期。编制好2020年预算,对于认真贯彻落实提质增效的积极财政政策,统筹支持疫情防控和经济社会发展具有重要意义

(一)2020年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央、省、市和县委县政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,夯基础、扩总量、促改革、优结构、惠民生、保稳定,落实积极的财政政策并提质增效,统筹支持疫情防控和经济社会发展,服务保障县委县政府确定的重点工作实施,支持做好“六稳”工作,推进经济高质量发展;巩固和拓展减税降费成效,激发市场主体活力;调整优化支出结构,坚持过“紧日子”财政方针,以收定支、勤俭节约,大力压减一般性支出,集中财力支持打好“三大攻坚战”,补齐全面建成小康社会短板;加强财政预算管理,突出财政绩效管理导向,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;创新财政资金管理方式,提升财政治理能力

(二)2020年县级财政预算安排初步意见

1县级一般公共预算

入安排。综合考虑2020年各项收入增减因素,按照积极稳妥的原则,初步考虑全县一般公共预算收入预129800万元,较上年同口径增长10%。其中:税收收入拟安排91700万元,非税收入拟安排38100万元。

按照现行的财政体制算帐,县级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助、调入预算稳定调节基金、上年结转资金、地方政府债券转贷收入,减去体制上解和补助下级支出后,县本级财力为312379万元,较2019年年初县级财力250577万元增加61802万元,增长24.7%,全部安排支出。

县本级主要项目安排情况是,教育支出92617万元,增长 24.6%;科技支出 3968万元,增长33.8%;社会保障和就业支出42408万元,增长29%;卫生健康支出50170万元,增长25.1%;节能环保支出8420万元,增长32.5%;农林水支出32757万元,增长31.8%;公共安全支出18309万元,增长14.7%;债务还本付息支出 5210万元;预备费安排 3800万元,占县本级财力支出的 1.2%。各部门预算编制中“三公”经费按不高于核定的控制数编制,一般性支出在上年基础上压缩5%。

2县级政府性基金预算

2020年县级政府性基金预算收入拟安排100754万元。

按照政府性基金管理办法,政府性基金支出拟安排113459万元(其中专项债券收入安排12700万元、上年结转5万元)。主要包括国有土地使用权出让收入拟安排支出81595万元;国有土地收益基金拟安排支出1500万元;农业土地开发资金拟安排支出1200万元;城市基础设施配套费拟安排650万元;污水处理费拟安排支出100万元;专项债券还本付息15710万元;专项债券安排南水北调供水工程6700万元、二医院病房楼搬迁6000万元。

3社会保险基金预算

2020年县级社会保险基金收入拟安排111440万元,支出预算106462万元。其中:基本养老保险基金收入24732万元,支出24239万元;城乡居民基本养老保险基金收入21363万元,支出14729万元;基本医疗保险基金收入13800万元,支出10725万元;城乡居民基本医疗保险基金收入50780万元,支出56044万元;生育保险基金收入765万元,支出740万元。

上述部分基金收支缺口通过动用滚存结余和财政补助解决。

(三)2020年财政重点工作安排

2020年全县财政工作将认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神,落实县委各项决策部署,坚持依法行政、依法理财,发挥财政职能作用,推动经济高质量发展和民生进一步改善。

1、着力加大“三大攻坚战”支持力度,补齐全面建成小康社会短板。统筹财政资金和政策,集中财力、精准支持,确保如期全面建成小康社会。一是支持全面巩固提升脱贫成果统筹安排资金2.2亿元,保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减,支持解决“两不愁三保障”突出问题。安排扶贫专项资金6920万元,提高贫困弱势群体社会综合保障水平,支持实施“六保险一保障”模式,从源头上防返贫、稳脱贫。加强扶贫资金监管,积极运用扶贫资金动态监控系统,强化扶贫资金绩效管理和绩效评价应用,切实提高扶贫资金使用效益。二是持续加大污染防治支持力度。统筹环境保护、重点生态保护修复等专项资金、农村人居环境整治奖补、重点生态功能区转移支付等资金,重点支持开展大气、水、土壤污染防治,提升污染防治和生态文明建设工作水平。三是扎实防范化解政府债务风险。健全规范地方政府举债融资机制,坚持“开前门”与“堵后门”相结合,一手抓加大地方政府专项债券争取力度,一手抓防范化解地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。严格在批准的限额内争取使用地方政府债券,严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。

2、着力落实提质增效积极的财政政策,推进经济高质量发展。贯彻落实积极的财政政策并更加积极有为,推进经济平稳健康发展。一是认真落实各项减税降费政策。减税降费是积极财政政策最重要的体现,财政把更多资源让渡给市场主体,有利于进一步激发市场活力、培育内生动力。进一步巩固减税降费成效,落实落细相关政策措施,持续发挥减税降费政策效应。二是加大专项债券争取力度。积极抓住国家扩大专项债券发行规模的机遇,争取新增政府债券资金额度,优先保障在建工程和补短板项目建设,在项目上储备一批、发行一批、建设一批、接续一批,尽快扩大有效投资,充分发挥专项债在稳投资、扩内需、补短板的重要作用。三是推进创新发展和产业升级。充分发挥财政职能,持续把创新发展作为保障重点,级预算安排资金7000万元支持企业科技创新推动产业升级,带动县域经济高质量发展。

3、着力支持城乡基础设施建设,促进城乡区域协调发展。统筹推进打好新型城镇化牌、基础能力建设牌和实施乡村振兴战略,推进城乡区域融合一体化发展。一是支持“乡村振兴”战略实施。进一步加大农田水利设施建设投入力度,改善农业生产基础条件。全面落实各项惠农补贴政策,提高农业生产积极性。扶持新型农业经营主体,实施新型职业农民培育工程,健全农业生产社会化服务体系。加快构建多元投入机制,支持推进厕所革命美丽乡村建设、田园综合体建设试点扶持壮大村级集体经济,进一步改善全农村公共基础设施条件。二是支持推进新型城镇化建设。抓住国家加大基础设施领域补短板力度的机遇,支持实施“百城建设提质工程”,积极争取省级城乡融合发展转移支付资金、农业转移人口市民化转移支付资金,有序推动农业转移人口市民化。支持棚户区改造、路网完善、城市垃圾污水处理等基础设施建设,着力提升城市功能,增强城市承载力。支持推进老旧小区改造,改善群众居住环境。三是加强基础能力建设。统筹支持县乡公路、农村通村入组工程、客运站搬迁升级建设支持水利、能源、信息网络等基础设施建设,夯实经济社会发展基础支撑。

4、着力支持保障和改善民生,持续提升人民群众幸福指数。坚持以人民为中心的思想,努力解决群众所急所需所盼的民生问题,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是支持做好就业和社会保障落实积极就业政策,继续支持实施全民就业技能振兴工程,开展职工技能提升和转岗转业培训。提高城乡低保补助标准和优抚对象生活补助标准,落实残疾人“两项”补贴和80岁以上老人高龄津贴。实施“政福保”和“政康保”惠民工程。支持养老体系建设,完善养老服务设施,提升养老服务能力。二是发展公平优质教育。落实义务教育经费保障机制,推动城乡义务教育一体化发展。统筹资金支持湍东完全学校、大桥雷锋学校、县九小、菊潭高中二期、复兴学校改扩建、实验学校二期建设。积极筹措资金落实提高中小学教师待遇政策,支持推动农村教师保障性住房和周转宿舍建设支持健全学生资助制度,落实教育脱贫政策。加快发展现代职业教育,支持高水平职业学校和专业建设。三是支持医疗卫生事业发展。支持补齐医疗卫生领域短板,完善重大疫情防控体制机制,健全公共卫生应急管理体系。支持县医院二期建设和二院整体迁建,支持启动县中医院整体迁建和新建县疾控中心、县医院传染病院区等公共卫生基础设施建设,提升医疗保障水平深化基本医疗保障制度改革,提高居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,支持开展困难群众大病补充医疗保险;实施基层医疗卫生服务能力提升工程,推进公立医院改革四是支持公共文化体系建设。积极对表对标全面建成小康社会目标要求,支持提升公共文化水平,补足公共文化建设短板;支持推进媒体深度融合发展,打造新型主流媒体。五是支持平安建设。支持公共法律服务中心和综治中心建设。统筹保障“雪亮工程”建设和“一村(格)一警”资金,推进群众性治安防控工程

5、改进和加强预算管理,推进财政高质量发展。进一步健工作机制提升财政管理水平,推动财政平稳健康运行一是加强减税降费依法治税工作。巩固和拓展减税降费成效的同时,依法依规做好依法治税工作,推进税负公平。健全完善依法治税工作机制,强化各有关部门的协调配合,加大涉税信息采集力度,推进依法治税工作深入开展。是加大对上政策资金项目争取力度。深入研究中央、省出台的各项新政策,加强部门联动,做好“双争”工作。是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序,合理安排使用上级转移支付资金切实做到尽力而为、量力而行。是积极盘活财政存量资金。进一步加大盘活存量资产资金力度,对结余资金,各级预算安排的运转类支出一般不办理结转,按规定及时收回长期沉淀闲置的资金,将不符合支出进度要求的资金,统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。是加强财政监督管理。发挥财政监督在完善预算管理中的作用,大力推动预决算公开规范化、常态化、制度化

6、着力深化财税体制改革,健全现代财政管理制度。落实财政体制和税制改革政策全面实施预算绩效管理推进部门预算改革深化国有资本监管体制改革创新财政资金投入方式

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,不忘初心、牢记使命,努力做好2020年财政工作,为推动内乡经济社会高质量发展贡献财政力量。

 

 

附件:

1.2019年县级一般公共预算收入完成情况表

2.2019年县级一般公共预算支出完成情况表

3.2019年政府性基金预算收入完成情况表

4.2019年政府性基金支出完成预算情况表

5.2019年社保基金预算收支完成情况表

6.2020年一般公共预算收入表(草案)

7.2020年县本级一般公共预算支出表(草案)

8.2020年县本级一般公共预算支出总表(草案)

9.2020年政府性基金预算收入表(草案)

10.2020年政府性基金预算支出表(草案)

11.2020年社保基金预算收支计划表(草案)

12.2020年社保基金预算支出明细表(草案)

 

 

 

附表一

 

 

 

 


2019年县级一般公共预算收入完成情况表


内乡县财政局

 

 

 

单位:万元


项          目

2019年预算数

2019年完成数

占预算%

增长%


一般预算收入合计

115780

118008

101.9

9.1


一、税收收入

82300

83352

101.3

9.4


国内增值税

34500

26480

76.8

-19.6


企业所得税

8500

19046

224.1

152.2


个人所得税

2800

4483

160.1

67.0


资源税

2000

2178

108.9

26.0


城市维护建设税

3500

2894

82.7

-8.5


房产税

1900

2686

141.4

60.6


印花税

1250

2123

169.8

92.1


城镇土地使用税

3000

3194

106.5

17.6


土地增值税

4050

2711

66.9

-25.2


环境保护税

450

426

94.7

5.4


耕地占用税

14800

11277

76.2

-16.8


契税

3750

4033

107.5

18.2


烟叶税

1800

1801

100.1

11.0


其他税收收入

 

20

 

 


二、非税收入小计

33480

34656

103.5

8.3


专项收入

5490

2935

53.5

-43.9


行政事业性收费收入

17297

20164

116.6

346.8


罚没收入及其他收入

6834

6720

98.3

-64.1


国有资源(资产)有偿使用收入

3559

4122

115.8

26.9


政府住房基金收入

300

215

71.7

-28.1


捐赠收入

 

500

 

 


附表二

 

 

 

 

2019年县级一般公共预算支出完成情况表

内乡县财政局

 

 

 

单位:万元

项          目

调整预算数

完成数

占预算%

增长%

一般预算支出合计

408326

408326

100.0

-0.5

一般公共服务

35540

35540

100.0

-5.9

公共安全

18262

18262

100.0

1.1

教育

93131

93131

100.0

7.7

科学技术

5159

5159

100.0

18.2

文化旅游体育与传媒

4285

4285

100.0

13.0

社会保障和就业

49419

49419

100.0

7.7

卫生健康

58268

58268

100.0

0.5

节能环保

23799

23799

100.0

1.6

城乡社区

4252

4252

100.0

-63.1

农林水

74126

74126

100.0

1.5

交通运输

19201

19201

100.0

15.4

资源勘探工业信息等

5469

5469

100.0

-53.7

商业服务业等

2211

2211

100.0

-38.7

金融支出

100

100

100.0

 

自然资源海洋气象等

2020

2020

100.0

-9.8

住房保障支出

5718

5718

100.0

3.4

粮油物资储备

1744

1744

100.0

14.5

灾害防治及应急管理

810

810

100.0

 

债务付息

4812

4812

100.0

46.9

 

 

 

附表三

 

 

 

 

2019年政府性基金预算收入完成情况表

内乡县财政局

 

单位:万元

项         目

2019年预算数

2019年完成数

占预算%

增长%

政府性基金收入合计

80804

95782

118.5

18.7

污水处理费

200

90

45.0

-63.3

国有土地收益基金收入

1500

1382

92.1

9.3

农业土地开发资金收入

1200

831

69.3

62.0

国有土地使用权出让收入

77300

92825

120.1

18.9

城市基础设施配套费收入

600

650

108.3

9.1

福利彩票销售机构的业务费用

4

4

100.0

33.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四

 

 

 

 

2019年政府性基金支出完成预算情况表

内乡县财政局

 

单位:万元

项         目

调整预算数

完成数

占预算%

增长%

政府性基金支出合计

161292

161287

100.0

-1.1

文化体育与传媒

40

40

100.0

700.0

城乡社区事务

145739

145734

100.0

-5.8

农林水事务

106

106

100.0

100.0

社会保障和就业

856

856

100.0

-19.7

债务付息支出

3722

3722

100.0

49.7

其他支出

10829

10829

100.0

688.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表五

 

 

 

2019年社保基金预算收支完成情况表

内乡县财政局

 

单位:万元

项         目

预算数

完成数

为预算%

社会保险基金预算收入

97905

108299

110.6

基本养老保险基金

17362

24992

143.9

城乡居民基本养老保险基金

20198

21000

104.0

基本医疗保险基金

11330

13517

119.3

城乡居民基本医疗保险基金

48340

48091

99.5

生育保险基金

675

699

103.6

社会保险基金预算支出

94221

101439

107.7

基本养老保险基金

21862

25390

116.1

城乡居民基本养老保险基金

13349

13360

100.1

基本医疗保险基金

10360

11200

108.1

城乡居民基本医疗保险基金

48000

50919

106.1

生育保险基金

650

570

87.7

 

附表六

 

 

 

2020年一般公共预算收入表(草案)

内乡县财政局

 

 

单位:万元

项          目

2019年完成数

2020年预算数

增长%

一般预算收入合计

118008

129800

10.0

一、税收收入

83352

91700

10.0

国内增值税

26480

30000

13.3

企业所得税

19046

22970

20.6

个人所得税

4483

2120

-52.7

资源税

2178

2400

10.2

城市维护建设税

2894

2900

0.2

房产税

2686

2680

-0.2

印花税

2123

2100

-1.1

城镇土地使用税

3194

3200

0.2

土地增值税

2711

3500

29.1

环境保护税

426

530

24.4

耕地占用税

11277

13000

15.3

契税

4033

4700

16.5

烟叶税

1801

1600

-11.2

其他税收收入

20

 

-100.0

二、非税收入小计

34656

38100

9.9

专项收入

2935

5200

77.2

行政事业性收费收入

20164

17883

-11.3

罚没收入及其他收入

6720

6123

-8.9

国有资源(资产)有偿使用收入

4122

8674

110.4

政府住房基金收入

215

220

2.3

其他收入

500

 

-100.0

 

 

 

附表七

 

 

 


2020年县本级一般公共预算支出表(草案)


内乡县财政局

 

 

单位:万元


项          目

2019年预算数

2020年预算数

增长%


一般预算支出合计

250577

312379

24.7


一般公共服务支出

19825

23219

17.1


公共安全支出

15956

18309

14.7


教育支出

74360

92617

24.6


科学技术支出

2966

3968

33.8


文化旅游体育与传媒支出

4214

5115

21.4


社会保障和就业支出

32869

42408

29.0


卫生健康支出

40093

50170

25.1


节能环保支出

6357

8420

32.5


城乡社区支出

2952

3631

23.0


农林水支出

24847

32757

31.8


交通运输支出

3082

4235

37.4


资源勘探工业信息等支出

5114

6276

22.7


商业服务业等支出

738

782

6.0


自然资源海洋气象等支出

1780

2286

28.4


住房保障支出

5814

6919

19.0


粮油物资储备支出

1058

1387

31.1


灾害防治及应急管理支出

740

870

17.6


债务还本付息

4812

5210

8.3


预备费

3000

3800

26.7


 

 

 

 

附表八

 

 

 

 

2020年县本级一般公共预算支出总表(草案)

内乡县财政局

 

 

 

单位:万元

项          目

合计

当年县本级财力

乡镇财力

提前下达专     项转移支付

一般预算支出合计

338146

312379

21000

4767

一般公共服务

29672

23219

6453

 

公共安全

18309

18309

 

 

教育

94931

92617

2243

71

科学技术

3968

3968

 

 

文化体育与传媒

5169

5115

 

54

社会保障和就业

46386

42408

3978

 

卫生健康支出

51507

50170

1035

302

节能环保

10552

8420

2132

 

城乡社区事务

4918

3631

1287

 

农林水事务

40376

32757

3872

3747

交通运输

4273

4235

 

38

资源勘探工业信息等

6276

6276

 

 

商业服务业等事务

782

782

 

 

自然资源海洋气象等

2286

2286

 

 

住房保障支出

7474

6919

 

555

粮油物资储备

1387

1387

 

 

灾害防治及应急管理

870

870

 

 

债务还本付息

5210

5210

 

 

 

 

附表九

 

 

 

2020年政府性基金预算收入表(草案)

内乡县财政局

 

单位:万元

项         目

2019年完成数

2020年预算数

增长%

政府性基金收入合计

95782

100754

5.2

污水处理费

90

100

11.1

国有土地收益基金收入

1382

1500

8.5

农业土地开发资金收入

831

1200

44.4

国有土地使用权出让收入

92825

97300

4.8

城市基础设施配套费收入

650

650

 

福利彩票销售机构的业务费用

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

 

 

 

 

2020年政府性基金预算支出表(草案)

内乡县财政局

 

 

单位:万元

项         目

2019年预算数

2020年预算数

增长%

金额

其中:上年结转

政府性基金支出合计

87004

113459

5

30.4

城乡社区事务

80410

85045

5

5.8

国有土地使用权出让收入安排的支出

70710

81595

5

15.4

国有土地收益基金支出

1500

1500

 

 

农业土地开发资金支出

1200

1200

 

 

城市基础设施配套费安排的支出

600

650

 

8.3

污水处理费安排的支出

200

100

 

-50.0

土地储备专项债券收入安排的支出

6200

 

 

 

其他支出

4

4

 

 

  福利彩票销售机构的业务费支出

4

4

 

 

地方自行试点项目收益专项债券支出

 

12700

 

 

债务付息支出

3770

5710

 

51.5

   债务还本支出

2820

10000

 

254.6

 

 

附表十一

 

 

 

2020年社保基金预算收支计划表(草案)

内乡县财政局

 

单位:万元

项         目

收入预算

支出预算

动用滚存结余

合      计

111440

106477

 

基本养老保险基金

24732

24239

 

城乡居民基本养老保险基金

21363

14729

 

基本医疗保险基金

13800

10725

 

城乡居民基本医疗保险基金

50780

56044

 

生育保险基金

765

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十二

 

 

2020年社保基金预算支出明细表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项         目

支出预算

备注

合      计

106477

 

职工基本医疗保险基金支出

 

 

职工基本医疗保险统筹基金

5395

 

职工基本医疗保险个人账户基金

5330

 

生育保险基金

 

 

生育医疗费用支出

176

 

生育津贴支出

564

 

城乡居民基本养老保险基金支出

 

 

基础养老金支出

14179

 

个人账户养老金支出

550

 

机关事业单位基本养老保险基金

 

 

基本养老金支出

24239

 

城乡居民基本医疗保险基金支出

 

 

城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出

52264

 

大病医疗保险支出

3780

 

 

内乡县十五届人大次会议大会秘书处   20205月30日印


责任编辑:财政局

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