内乡发展和改革委员会2020年度部门预算公开

2020年内乡县发展和改革委员会部门预算公开

 

目 录

第一部分 内乡县发展和改革委员会概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县发展和改革委员会2020 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 内乡县发展和改革委员会2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

第一部分

内乡县发展和改革委员会概况

 

一、内乡县发展和改革委员会主要职责

（一）内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二)提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

(七)推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

(十三) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作;负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题;负责能源行业节能和资源综合利用等工作;指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全，配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

（十六）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议;负责地方粮食和物资储备体系建设;贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

(十七)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（十八）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

(十九)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议;按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十一)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县发展和改革委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县发展和改革委员设10个科室，包括：委机关内设机构有：办公室、行政审批服务股（法规股）、固定资产投资管理股（内乡县大型项目建设办公室）、城乡建设股、工业发展股（内乡县能源管理办公室）、农业经济股（内乡县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室）、社会事业和服务业股、物价管理股（价格成本调查监审股）、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

下设二级事业单位3个：内乡县重大项目办公室，事业编制6名，现有4人；内乡县以工代赈办公室，事业编制5人，现有3人；内乡县价格认定中心，财政全供事业编制8名，现有23人，其中超编15人。该机构系2019年4月，从原县物价局划转到发改委。

（二）部门预算单位构成

内乡县发展和改革部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。内乡县发展和改革委员会部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位，内乡县发展和改革委员会机关本级。

 

第二部分

内乡县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2020年收入总计841万元，支出总计841万元，与上年预算相比，收、支总计各增加340.6万元，增长68.07%。主要原因：机构改革物价人员和粮食物资储备中心人员转隶发改委,引起工资增加、经费开支增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2020年收入合计841万元，其中：一般公共预算841万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2020年支出合计841万元，其中：基本支出519.7万元，占61.80%；项目支出321.4万元，占38.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县发展和改革委员会2020年财政拨款收入预算841万元，支出预算841万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加340.6万元，增长68.07%，主要原因：机构改革物价人员和粮食物资储备中心人员转隶到发改委，引起工资增加、经费开支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县发展和改革委员会2020年一般公共预算支出年初预算为841万元。主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出841万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出519.7万元，其中：人员经费485.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我委2020年“三公”经费预算为35万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年增加8.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化。

（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加8.2万元，增加37.61%。主要原因：机构改革物价人员转隶到发改委，需要在原来基础上增加经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算100万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我委2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计841万元，其中项目共1个，金额为321.4万元。

（三）国有资产占用情况

2019年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

                          第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：内乡县发展和改革委员会2020年部门预算表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609101551_376.xls