内乡县交通运输局2020年度部门预算公开

2020年内乡县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

  一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县交通运输局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县交通运输局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

第一部分

内乡县交通运输局概况

一、内乡县交通运输局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。
（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。
（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
（六）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（七）贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。
（八）承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县交通运输局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县交通运输局设5个科室，包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股

（二)部门预算单位构成

内乡县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.交通运输局机关本级：依据中共内乡县委办公室内交文（2019）26号，交通运输局是县政府一级行政机构，共有行政编制12人，实有干部职工14人，其中：干部13人，工勤编制1人。局机关内设机构有办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

2.道路运输管理局：依据内编(2014)9号文件，事业编制123人，实有人数121人。

3.交通运输执法局;依据内编(2015)10号文件，事业编制51人，实有人数47人。

4.公路工程质量监督站：依据内编(2010)14号文件，财政全供事业编制5人，实有人数5人。

第二部分

内乡县交通运输局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2020年收入总计7266.2万元，支出总计7266.2万元，与2019年相比，收支总计各增加3764.3万元，增加107.5%。增长原因是增加2020年度财政拨款、政府性基金预算、其他各项收入、基本支出、一般性项目项目支出、专项资金支出、政策性配套支出、事业发展专项支出、其他资本性支出和其他支出。

二、收入预算总体情况说明

我局2020年收入总计7266.2万元，其中：一般公共预算收入6266.2万元；政府性基金预算收入1000万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2020年支出总计7266.2万元，其中：基本支出1535.8万元，占总支出的21.13%；项目支出5730.4万元，占总支出的78.87 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2020年财政拨款收入6225万元，支出6225万元；与2019年相比，财政拨款收支增加2833.1万元，增加83.52%。增长原因是增加2020年度增加了基本项目、一般性项目项目、专项、政策性配套、事业发展专项、其他资本性资金。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算6266.2万元。主要用于以下方面：201一般公共服务支出5万元，占0.08%；211节能环保支出309.5万元，占5%；214交通运输支出5951.74万元，占94.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2020年一般公共预算基本支出1535.8万元，其中：人员经费1488.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出1000万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为61万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加6万元，增加10.9%。主要原因：公路工程项目增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加5万元，14.3%。主要原因:公路工程项目增加。

（三）公务接待费21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加1万元，增加5%。主要原因:公路工程项目增加。     

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1535.8万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排2375万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2375万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计7266.2万元，其中项目共5个，金额为2634.5万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

    我局负责管理的专项转移支付项目共0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县交通运输局2020年度部门预算表：

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609101824_265.xls