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内乡县教育2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22    来源:财政局

2020年教育部门预算公开

 目 录

 

  第一部分 概况

      一、主要职能

 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分 名词解释

   第四部分 2020年部门预算公开报表

   一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

    九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分  概况

一、主要职责:

内乡县教育体育局主要职责是:

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理,参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作,负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准;负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教学管理人员继续教育;配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

9、制定内乡职专学校、普通高中招生计划,落实考试政策;参与拟定大中专毕业生就业政策,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统的信息化建设;负责指导教育方面对外交流与合作,特别是与北师大合作办学工作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

2020年的主要工作任务是:

 加强对各级各类学校的管理和和教学业务指导,全面改造农村义务教育薄弱学校,扎实推进农村义务教育学校均衡发展,推动新高中建设工作继续进行;继续推动实践活动基地工作,已经试运营;消除学校大班额问题,加快城镇学校校舍建设,落实农村义务教育校舍维修改造工作,消除学校危房,认真落实第三批农村学前教育推进工程,认真做好教师招聘工作,加强农村教师生活补贴完善工作,促进教师整体水平提高。

二、预算单位构成

内乡县教育体育局部门预算为本级预算。机构设置为:12个科室,8个二级单位。

内乡县教体局部门预算涵盖的预算单位包括:35个单位。

      

第二部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

部门2020年收入总计105096.9万元,支出总计105096.9万元,与2019年相比,收支总计各增加12231.2万元,增长11.64%。

二、收入预算总体情况说明

部门2020年收入总计105096.9万元,其中:一般公共预算收入96899.9万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户收入8197万元。

三、支出预算总体情况说明

部门2020年支出总计105096.9万元,其中:基本支出55318万元,占总支出的52.64%;项目支出49778.9万元,占总支出的47.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本命2020年财政拨款收入94852.9万元,支出94852.9万元;与2019年相比,财政拨款收支增加13003.2万元,增长13.71%

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

部门2020年一般公共预算支出年初预算96899.9万元。主要用于基本支出55318万元,占总支出的57.09%;项目支出41581.9万元,占总支出的42.91%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

部门2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

部门2020年一般公共预算安排的三公经费预算为146.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元,下降0%。主要原因:按纪委要求。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元,下降0%。主要原因:没有出国需求

(二)公务用车购置及运行费27.2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费27.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数上年持平下降0%。主要原因:基本需求

(三)公务接待费119.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2019年持平,下降0%。 主要原因:按要求        

九、其他重要事项情况的说明 

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为73万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排7303万元。其中货物类 2600万元,工程类4063万元,服务类640万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2020年实行绩效评价项目37个,涉2020年实行绩效评价项目23个,涉及一般公共预算拨款27010万元;2020年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款3990

根据财政提出要完善预算制度,推进预算绩效,提高预算资金使用效益和单位工作效效。

我们教育系统加强预算绩效管理,其根本目的是改进预算支出管理、优化财政资源配置,提高公共产品和服务的质量。目前,财政部提出“建立预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结构有应用”的预算绩效管理的基本机制和程序,是对传统预算管理模式的重大突破,对于提高预算管理科学性。开展预算绩效管理不仅是预算管理改革对传统预算管理科学化的基本要求,更是政府职能转变的重要抓手,本质上是对公共责任问题的回应。按照公共财政和新公共管理理论,预算的本质,是公共利益关系的集中反映。作为公共财政的核心职能之一,公共预算必须体现公共价值,即通过行使公共权力为纳税人提供公共服务和公共产品,履行公共责任。绩效目标就是公共预算预期实现的公共价值的体现,包括产出和效果两部分,简单说来就是花钱做什么事,发挥什么作用。因此,做成的“事”是我们所要追求的“产出目标”,具体而言我们可以分为“产出数量目标、产出质量目标和产出时效目标”,是对产出属性的进一步界定和细化,有利于目标的指标化,以及便于后续的跟踪和评价。而针对产出后的作用、意义、影响就是“效”,即“效果目标”,一般包括“经济效益、社会效益、生态效益、利益相关者满意度”等。显然,预算应该与目标相匹配,花多少钱做多少事,做多少事需要多少经费,二者相辅相成。公共支出完成的过程,也是绩效目标实现的过程,是预算由货币形态转变为物质形态和产生实际价值的过程。因此,预算与绩效目标的对应性是显而易见的。这也是开展预算绩效管理的本质和手段,是引导预算管理走向科学化的重要起点。当然,预算编制通常有两种途径。一种是先确定绩效目标,然后根据目标确定预算,我们称为“绩效预算”;另一种就是预算已经确定,在根据预算来推算应该达到的绩效目标,此称为“预算绩效”。我们教育是第二种,从本质上看,这也是殊途同归,应该是一个问题的两种实现路径。推进预算绩效管理的最终发展方向就是绩效预算。目标和预算的匹配性反应了预算本质,目标是预算编制的依据,也正是预算公共价值的重要体现,是对公共责任的回应。目标的高低,也体现了责任的大小。目标高、责任也大。而绩效通过目标的形式来展现。

在实施预算绩效管理过程中,我们重点放在公用经费使用方面和教育项目建设方面,看公用经费是否用于办公、培训等重要事项上;项目建设主要是改薄资金、校舍维修资金使用方面,要严格按照项目前期评估、勘探、图纸设计审核、招投标、工程监理、工程验收、资金支付、审计决算方面进行绩效评估,使其达到各个环节和质量不出现问题。

 

(四)国有资产占用情况

2020年末,我部门所属单位共有车改保留车辆6辆,其中:其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

部门2020年无专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分

附件: (内乡县教体局)2020年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200925/20200925181946_56.xlsx


责任编辑:Neixiang_caizhengju

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