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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 00:00:00 来源：财政局
2020年内乡县文联部门预算公开
目 录
第一部分 内乡县文联概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 内乡县文联2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 内乡县文联2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
内乡县文联概况
一、主要职责
1、团结带领全县文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全县文艺事业健康持续发展。
2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
4、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。完成县委政府交办的其他任务。
二、文联机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
文联机构设置为3个，分别是办公室、联络科、书法馆。
（二）部门预算单位构成
文联部门预算只有机关本级预算。
第二部分
内乡县文联2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
文联2020年收入总计58.8万元，支出总计58.8万元，与2019年相比，收支总计各减少16.2万元，下降27.55%，收支减少的原因主要是：人员减少导致工资福利减少,调出2人调入1人。
二、收入预算总体情况说明
文联2020年收入总计58.8万元，其中：一般公共预算收入58.8万元；政府性基金预算收入0.00万元；财政专户收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
文联2020年支出总计58.8万元，其中：基本支出56.8万元，占总支出的96.60%；项目支出2万元，占总支出的3.40%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
文联2020年财政拨款收入58.8万元，支出58.8万元；与2019年相比，财政拨款收支减少16.2万元，降低 27.55%，是人员减少导致工资福利减少，调出2人调入1人。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
文联2020年一般公共预算支出年初预算58.8万元。主要用于基本支出56.8万元，占总支出的96.60%；项目支出2万元，占总支出的3.40%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
文联2020年一般公共预算基本支出56.8万元，其中：人员经费49.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
文联2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加1.3万元，增加86.66%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元，下降0%。主要原因:无。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因:无。
（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加1.3万元，增加86.66%。主要原因：2019年预算数应为1.5万元，实为0.2万元。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为10.3万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
我单位2020年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位未安排预算绩效目标。原因是所有人员都是按参照公务员工资发放。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：文联2020年部门预算表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609173933_607.xlsx
责任编辑：财政局