中共内乡县委宣传部2020年度部门预算公开

 

 

 

 

2020年县委宣传部部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 县委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开报表

附件： 县委宣传部2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

县委宣传部概况

 

一、主要职责：

（一）贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。

（三）统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策。

（四）组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。

（五）统筹协调组织开展新闻发布工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据内乡县委2019年4月6日印发《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设机构6个:办公室、理论和意识形态工作科、新闻和网络信息管理科、宣传教育和文艺科、出版和反非法反违禁科、思想道德建设科等。下设内乡县互联网信息办公室、精神文明建设指导中心两个正科级财政全供事业单位。  

（二）部门预算单位构成    

县委宣传部部门预算包括部机关本级预算1个单位。

      

 

第二部分

县委宣传部2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计计555.7万元，支出总计555.7万元，与2019年相比，收、支各增加92.4万元，增长 19.9%。主要原因是人员工资及社保缴纳增加等。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计 555.7 万元，其中：一般公共预算收入555.7万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出总计555.7万元，其中：基本支出270.7万元，占总支出的48.71%；项目支出285万元，占总支出的 51.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收入预算 555.7 万元，支出预算555.7万元，与2019年相比，财政拨款收支增加92.4万元，增长 19.9%。增长原因为人员工资增加、执行省级文明单位奖励等。

五  一般公共预算支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算555.7万元。主要用于一般行政管理事务（纪检监察事务）支出5万元，占总支出的0.90%；行政运行（宣传事务）支出270.7万元，占总支出的48.71%；一般行政管理事务（宣传事务）支出280万元，占总支出的50.39%

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我们《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.7万元，其中：人员经费223.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为20万元，支出预算数比上年增加0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加0.5万元，主要原因：公车老化，维修任务重。

（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算47.1万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我部未安排预算绩效目标，宣传事务属意识形态方面的工作内容，从数量、质量及社会经济效益等方面，不能统一量化绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分

 

附件： 县委宣传部2020年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609172040_565.xls