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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 09:17:27 来源：财政局
2020年人社局部门预算公开
目 录
第一部分 人社局概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 人社局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 人社局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
人社局概况
一、人社局主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。
（六）负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。
（十二）承办县政府和上级部门交办的其他事项。
二、人社局机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
人社局设现有10个科室，包括办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、监察股、仲裁股、公共业务部。
（二）部门预算单位构成
人社局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。
1、人社局局机关
2、人才交流中心
3、机关事业养老保险处
4、失业保险管理处
5、城乡居民社会养老保险管理中心
6、工伤保险中心
第二部分
人社局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
人社局2020年收入总计21456万元，支出总计21456万元，与上年预算相比，收、支总计各减少902.6万元，减少4%。主要原因2019年预算含上级提前下达资金。
二、收入预算总体情况说明
人社局2020年收入合计21456万元，其中：一般公共预算21456万元; 政府性基金收入0万元；专户收入0万元;财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
人社局2020年支出合21456万元，其中：基本支出846.9万元，占4%；项目支出20609.1万元，占96%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
人社局2020年财政拨款收入预算21441万元，支出预算21441万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少884.6万元，减少3.96%，主要原因：2019年预算含上级提前下达资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
人社局2020年一般公共预算支出年初预算为21456万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.7万元，占3.05%；社会保障和就业支出（类）支出20769万元，占96.8%；卫生健康支出（类）支出11.9万元，占0.05%；住房保障（类）支出21.4万元，占0.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
人社局2020年一般公共预算基本支出846.9万元，其中：人员经费754.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2020年“三公”经费预算为33万元。2020年“三公”经费支出预算数增加5.5万元，增加原因业务扩展需要。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加5.5万元，主要原因：因下乡扶贫工作增多。
（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
人社局2020年机关运行经费支出预算846.9万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我局2020年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年部门预算金额共计21456万元，其中项目共21个，金额为20609.1万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车3辆（人才招聘保障用车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
人社局2020年部门预算表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210606/20210606102919_1.xlsx
责任编辑：财政局