内乡县关工委2020年度部门预算公开

2020年内乡县关心下一代工作委员会部门预算公开

 

目 录

第一部分 内乡县关心下一代工作委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县关心下一代工作委员会2020 年部门预算情况说明     

第三部分 名词解释

附件： 内乡县关心下一代工作委员会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

第一部分

内乡县关心下一代工作委员会概况

 

一、内乡县关心下一代工作委员会主要职责

组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”对青少年进行思想道德、爱国主义、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。加强青少年的法制教育及身心健康教育，引导青少年珍惜时光、勤奋学习，注重社会实践，强身健体，提高青少年的综合素质。积极开展“老少共建”精神文明创建活动，协同社会各方面力量关心爱护青少年，努力为青少年办实事、做好事、解难事。

 

二、内乡县关心下一代工作委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

本部门编制3人，领导职数1人，办公室工作人员2人，内设办公室。

（二）部门预算单位构成

内乡县关心下一代工作委员会部门预算包括局机关本级预算。

 

第二部分

内乡县关心下一代工作委员会2020年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计30.9万元，支出总计30.9万元，与上年预算相比，收、支总计各减少10.3万元，下降25%。主要原因：单位有一人调出，人员工资和社保缴费减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2020年收入合计30.9万元，其中：一般公共预算30.9万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2020年支出合计30.9万元，其中：基本支出15.4万元，占总支出的49.83%；项目支出15.6万元，占总支出的50.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2020年财政拨款收入预算30.9万元，支出预算30.9万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少10.3万元，下降25%。主要原因：单位有一人调出，人员工资和社保缴费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县关心下一代工作委员会2020年一般公共预算支出年初预算为30.9万元。主要用于一般公共服务（类）支出30.9万元，占总支出的100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县关心下一代工作委员会2020年一般公共预算基本支出15.4万元，其中：人员经费14.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为3.0万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年增加2.5万元。主要原因：因开展工作需要和上级部门来我县调研检查工作，申请增加公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加2.5万元。主要原因：因开展工作需要和上级部门来我县调研检查工作，申请增加公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我局未安排预算绩效目标。2020年本单位无50万元以上预算项目，故没有安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2019年我单位没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

内乡县关心下一代工作委员会2020年部门预算表

 

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210604/20210604202749_113.xlsx