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内乡县残联2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22 09:51:11   来源:财政局

2020年度内乡县残联部门预算公开

 

 

 

    第一部分 内乡县残联概况

    一、主要职责

    二、预算单位构成

    第二部分 内乡县残联2020年部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分 内乡县残联2020年度部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

    九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分

一、主要职责

根据内办[2014]47号文件规定,主要职责:密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

县残联共有预算单位1个,编制人数12人,其中:残疾人联合会是参照公务员管理全供事业编制6人,内设办公室和康复部(理事长1人、副理事长2名,办公室主任1名,康复部部长1名,其他人员1名),残疾人就业服务所是财政全供事业编制6人,就业服务所所长1名(股级),其他人员5名;实有人数25人,其中:在职人数14人,包括参照公务员管理全供事业单位人员8人、财政全供事业人员6人;退休人员11人。

第二部分

内乡县残联2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计1272.7万元,支出总计 1272.7万元,与2019年相比,收支总计各增加657.8  万元,增加106.98  %

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入总计1272.7万元,其中:一般公共预算收入1260.7万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出总计 1272.7万元,其中:基本支出122.5万元,占总支出的9.63%;项目支出1150.2万元,占总支出的 90.37%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入1060.7万元,支出1060.7万元;与2019年相比,财政拨款收支增加667.8万元,增加169.97%

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算1260.7万元。主要用于基本支出122.5万元,占总支出的9.72%;项目支出1138.2万元,占总支出的90.28%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为7万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加 5万元,增加250%。主要原因:预算新增一辆公务用车。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少 0万元。

(二)公务用车购置及运行费 5万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费 5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年5 万元,。主要原因:增加一辆公务用车。

(三)公务接待费 2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少 0万元。       

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为122.5万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排 269万元,分别是:残疾人康复中心建设200万,建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造69万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款341.5万元;2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款341.5万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我单位所属单位共有车改保留车辆1辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 

附件:内乡县残联2020年度部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927095056_860.xlsx


责任编辑:财政局

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