内乡县农业机械管理局2020年度部门预算公开

2020年农机局部门预算公开

 

目 录

第一部分 农机局概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 农机局2020年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 农机局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分

农机局概况

 

一、农机局主要职责

为农业机械化发展对农用机械进行安全管理。 农用机械的安全管理  农机手的技术培训和安全教育  农机的试验鉴定、质量检查和农机新技术、新产品、新技术的引进、推广及农业机械化的生产经营活动等。

二、农机局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县农机局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县农机局设四个股室，包括：办公室、人事股、管理股、项目办四个股室 。

（二）部门预算单位构成

农机局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.农机局机关本级

2.农机监理站

3.农机推广站

4.农机校

 

第二部分

农机局2020年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

农机局2020年收入总计 1507.2万元，支出总计 1507.2万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1075.7 万元，增长249.37.8%。主要原因：增加原因农机购置补贴资金2019年没有纳入预算，2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算。

 

二、收入预算总体情况说明

农机局2020年收入合计1507.2万元，其中：一般公共预算1480.2万元; 专户收入5万元；国有资本收益22万元。

三、支出预算总体情况说明

农机局2020年支出合计 1507.2 万元，其中：基本支出294.6 万元，占19.55%；项目支出1212.6万元，占80.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农机局2020年财政拨款收入预算 1480.2 万元，支出预算 1480.2 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加1073.7万元，增长264.1%，主要原因：农机购置补贴资金2019年没有纳入预算，2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农机局2020年一般公共预算支出年初预算为1507.2万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出1507.2万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

农机局 2020 年一般公共预算基本支出294.6万元，其 中：人员经费280.2万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修 缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

 

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为10万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年增加6.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与上年一致。 

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加3万元，主要原因：2019年公务用车运行维护费没有纳入预算。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加3.9万元。主要原因：机构改革四个单位合并为一个单位。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农机局2020年机关运行经费支出预算14.4万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我局未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

农机局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。农机局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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