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内乡县农业机械管理局2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22 11:04:22   来源:财政局

内乡县农业机械管理局部门2020年度预算公开

    第一部分内乡县农业机械管理局概况

    一、主要职责

    二、预算单位构成

    第二部分内乡县农业机械管理局 2020年部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分 农业机械管理局2020年度部门预算表

    一、部门收支预算总

    二、部门收入预算总

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

    、一般公共预算三公经费支出情况表

 

第一部分

农业机械管理局概况

一、主要职责: 农业机械的安全管理 ,农机手的技术培训和安全教育  农机的试验鉴定、质量检查和农机新技术、新产品、新技术的引进、推广及农业机械化的生产经营活动等。

二、预算单位构成

我局部门预算包括局机关本级预算和三个所属二级单位预算。

1、局机关本级

内设机构有办公室,人事股,管理股,项目办,财政供给方式为财政全额预算。

2、局属二级单位及供给方式

农机局下属三个二级单位,其中:农机监理站、农机推广站为财政全供单位;农机校为财政差额定补事业单位。

3、农机系统人员编制情况

农机系统事业编制35名(农机局13名、农机监理站7名,农机推广站5名,农机校10名)。

 

第二部分

农业机械管理局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2020年收入总计 1507.2万元,支出总计 1507.2 万元,与2019年相比,收支总计各增加1075.7 万元,增加249.3%,增加原因农机购置补贴资金2019年没有纳入预算,2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算

二、收入预算总体情况说明

我局2020年收入总计1507.2万元,其中:一般公共预算收入1507.2万元;政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2020年支出总计 1507.2 万元,其中:基本支出 294.6 万元,占总支出的19.55%项目支出万元1212.6,占总支出的 80.45  %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

第二部分

内乡县农业机械管理局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2020年收入总计 1507.2万元,支出总计 1507.2 万元,与2019年相比,收支总计各增加1075.7 万元,增加249.3%,增加原因农机购置补贴资金2019年没有纳入预算,2020年农机购置补贴资金1068万元纳入预算

二、收入预算总体情况说明

我局2020年收入总计1507.2万元,其中:一般公共预算收入1507.2万元;政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2020年支出总计 1507.2 万元,其中:基本支出 294.6 万元,占总支出的19.55%项目支出万元1212.6,占总支出的 80.45  %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2020年财政拨款收入 1480.2 万元,支出1480.2万元;与2019年相比,财政拨款收支增加1073.7万元,增加 264.1 %

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算1507.2 万元。主要用于基本支出294.6万元,占总支出的19.55%;项目支出1212.6万元,占总支出的80.45%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、三公经费支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算安排的三公经费预算为 10 万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加6.9 万元,增加222%。主要原因:2019年车辆运行费没有纳入预算,公务接待费安排少。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费 3 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费3 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加3 万元主要原因:2019年车辆运行费没有纳入预算

(三)公务接待费 7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加3.9万元,增加125.8%。 主要原因:2019年公务接待费安排少        

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为14.4万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排 0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我局所属单位共有车改保留车辆3辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分

附件农业机械管理局2020年度部门预算表

      1.部门收支预算总

      2.部门收入预算总表

  3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

  9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927110840_865.xlsx


责任编辑:财政局

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