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内乡县供销合作社联合社2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22 15:48:05   来源:财政局

2020年度内乡县供销合作社联合社预算公开

 

   

 第一部分 内乡县供销社联合社概况

      一、主要职责

      二、预算单位构成

  第二部分  内乡县供销社联合社2020年部门预算情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  内乡县供销社联合社2020年度部门预算表

      一、部门收支预算总表

      二、部门收入预算总表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款预算收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

第一部分

内乡县供销合作社联合社概况

 

一、主要职责

根据(2007)21号文件规定,内乡县供销合作社联合社作为县政府授权行使全县农村合作经济管理的机构,其主要职责是:宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策,研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划。服务三农,引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作,促进农村合作经济的发展。健全完善农产品购销,农业生产资料经营服务体系,按照政府授权,负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。管理运营本级社的资产,行使社有资产出资人代表职能。承办县委、政府和上级社交办的其他事项。

二、预算单位构成

内乡县供销社部门预算为机关本级预算。内乡县供销社编制15人,实有人数12人。下设6个科室,分别为办公室、业务指导股、人事老干股、财务股、审计股、纪检监察股

 

第二部分   内乡县供销社联合社2020年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县供销社2020年收入总计171.3万元,支出总计171.3万元,与2019年相比,收支总计各增加20.5 万元,增加13%。主要原因:1、2019年调入2人。2、人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入总计171.3 万元,其中:一般公共预算收入171.3  万元;政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出总计171.3 万元,其中:基本支出171.3万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入171.3万元,支出171.3万元;与2019年相比,财政拨款收支总计各增加20.5 万元,增加13%。主要原因:1、2019年调入2人。2、人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算171.3万元。主要用于基本支出171.3万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加9万元,增长900%。主要原因:2019年上的新系统导出时出现故障所致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费 5 万元,其中,公务用车购置费 0万元;公务用车运行维护费5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加4.5万元,增长900%。主要原因:2019年上的新系统导出时出现故障所致。

(三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加4.5万元,增长900%。主要原因:2019年上的新系统导出时出现故障所致。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为171.3万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

单位2020年政府采购预算安排0 万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我单位所属单位共有车改保留车辆1辆,其中:应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

单位2020年无专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 

附件:内乡县供销合作社联合社2020年度部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

 6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927155056_2.xls


责任编辑:财政局

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