内乡县委老干部局2020年度部门预算公开

2020年内乡老干局部门预算公开

 

目 录

第一部分 内乡县老干局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县老干局2020 年部门预算情况说明     

第三部分 名词解释

附件： 内乡县老干局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

内乡县老干局概况

 一、内乡县老干局主要职责

内乡县委老干部局是县委主管的老干部工作部门。要深刻认识老干部工作制度优势，进一步增强做好新时代老干部工作的责任感使命感；坚持和完善老干部工作制度，坚持用制度巩固经验、规范工作、优化服务，进一步把老干部工作的制度优势发挥出来；增强老干部工作制度执行力，从严从实、精准精细、用心用情做好工作、搞好服务，确保把党中央对广大老同志的关怀关爱落到实处，推动老干部工作更好融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责管理指导县老年大学、老干部活动中心和关工委办公室的工作。

6、负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好县老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的各种活动。

12、负责组织、联系老干部的学习考察等活动。

13、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

14、承办县委、县政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

    

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

老干部局内设机构5个，包括有：办公室、安置股、调研股、老干部党工委。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县老干部局部门预算包括内乡县老干部局机关本级预算。

    

 

第二部分

内乡县老干局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县委老干部局2020年收入总计224万元，支出总计224万元，与上年预算相比，收、支总计各增加30.5万元，增长15.76%。主要原因：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县委老干部局2020年收入总计224万元，其中：一般公共预算收入224万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县委老干部局2020年支出总计224万元，其中：基本支出145.1万元，占总支出的64.78%；项目支出78.8万元，占35.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县委老干部局2020年财政拨款收入224万元，支出224万元；与上年相比，财政拨款收支增长30.5万元，增长15.76%。主要原因：工资增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县委老干部局2020年一般公共预算支出年初预算224万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

老干部局2020年一般公共预算基本支出145.2万元，其中：人员经费127.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公经费”支出预算数比上年减少0.5万元，原因是厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与上年相比减少0.5万元，主要原因：厉行节约，压减三公经费。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算17.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年我局未安排预算绩效目标。2020年本单位无50万元以上预算项目，故没有安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年我单位没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：内乡县老干局2020年部门预算表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210606/20210606114840_72.xlsx