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内乡县林业局2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22 11:26:10   来源:财政局

内乡县林业局2020年度部门预算公开

第一部分 内乡县林业局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 2020年内乡县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度内乡县林业局部门预算表

一、部门收支预算总

二、部门收入预算总

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

、一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分 内乡县林业局部门概况

一、主要职责

切实加大生态系统建设保护力度,实施重要生态系统建设保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务质量。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施,监督实施相关林业产业地方标准,组织指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。

10、负责落实统合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、机关本级

内设机构有办公室,生态建设修复股,森林资源管理股,自然保护地管理股,发展规划与资金管理股,人事教育股。同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、森林防火办公室、国储林建设服务中心,财政供给方式为财政全额预算。

2、局属二级单位及供给方式

林业局下属六个二级单位,其中:森林公安局、林业技术指导站、湍河湿地管理局为财政全供单位;林科所、苗圃、木材检查站为财政差额定补事业单位。

3、林业系统人员编制情况

林业系统行政编制36名(林业局12名、森林公安局24名),行政在职人数33人(林业局12人、森林公安局21人)。

林业系统事业编制150名(长防办3名、退耕办5名、防火办4名、国储林建设服务中心10名、森林公安警务中心5 名、林技站16名、湍河湿地管理局52名、林科所15名、木材检查站30名、苗圃10名)。事业在职人数153人(长防办1人、退耕办5人、防火办2人、国储林建设服务中心9人、森林公安警务中心5人、林技站16人、湍河湿地管理局43人、林科所8人、木材检查站58人(事业45人、企业13人)、苗圃6人。

第二部分2020年内乡县林业局部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

我局2020年收入总计5261.2万元,支出总计5261.2  万元,与2019年相比,收支总计各增加2619.9万元,增加49.7%2020年项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我局2020年收入总计5261.2万元,其中:一般公共预算收入4905.2万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2020年支出总计5261.2万元,其中:基本支出1335.8万元,占总支出的25%项目支出3925.4万元,占总支出的75%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2020年财政拨款收入4905.2万元,支出4905.2万元;与2019年相比,财政拨款收支增加2550.9万元,原因是2020年项目资金增加

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算5261.2万元。主要用于基本支出1335.8万元,占总支出的25%;项目支出3925.4万元,占总支出的75%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、三公经费支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算安排的三公经费预算为  77万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加35.3万元主要原因:1、2019年林业系统个别单位填报预算时,对三公经费预算控制数认识不足,导致编制部门预算时三公经费控制数为0元;2、2020年预算编制时,三公经费控制数已经财政部门核定,我们将严格按照预算安排支出,严禁无预算超预算支出.

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。

(二)公务用车购置及运行费50万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加20.3万元主要原因:2019年林业系统个别单位填报预算时,对三公经费预算控制数认识不足,导致编制部门预算时三公经费控制数填报不准确;林业系统实有车辆15辆,财政预算安排10辆

(三)公务接待费27万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加15万元,原因是2019年林业系统个别单位填报预算时,对三公经费预算控制数认识不足,导致编制部门预算时三公经费控制数填报不准确。         

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1335.8万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排130万元,项目是:森林城市建设规划设计。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款1103.6万元;2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款1103.6万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我林业系统所属单位共有车改保留车辆15辆,其中:应急保障用车3辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局2020年无专项转移支付项目。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2020年度内乡县林业局部门预算表

 

1、部门收支预算总

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

8、国有资本经营支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928113530_530.xlsx


责任编辑:财政局

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