内乡县文广旅局2020年部门预算公开

内乡县文化广电和旅游局2020年预算公开

 目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

 一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分   内乡县文化广电和旅游局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

   附件： 内乡县文化广电和旅游局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

         内乡县文化广电和旅游局概况

一、 内乡县文化广电和旅游局主要职责：

 (一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展， 拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

(四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、科技教育股（党务和人事股）、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。 

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门预算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共8个 。

1、局机关本级

2、内乡县文化馆

3、内乡县图书馆

4、内乡县文物管理办公室

5、内乡县宛梆艺术传承保护中心

6、南阳宛梆艺术中等职业学校

7、内乡县衙博物馆

8、内乡县菊潭公园管理处。

第二部分

内乡县文化广电和旅游局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2020年度收入总计4335.6万元，支出总计4335.6万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1732.1万元，增长66.5%。主要原因：因机构改革，旅游局工作职能和部门预算合并到文广新局。

二、收入预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2020年度收入总计4335.6万元，其中：一般公共预算收入4274万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户收入61.6万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2020年度支出总计4335.6万元，其中：基本支出1340.5万元，占总支出的31%；项目支出2995.1万元，占总支出的69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2020年度财政拨款收入预算3451.4万元，支出预算3451.4万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加1947.9万元，增长129%。主要原因：因机构改革，旅游局工作职能和部门预算合并到文广新局。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局2020年度一般公共预算支出年初预算4274万元。主要用于以下方面：教育（类）支出25万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出4249万元，占99.4%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县文化广电和旅游局2020年度一般公共预算基本支出1340.5万元，其中：人员经费1297万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.8万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3万元，增长11%。主要原因：因机构改革，原县旅游局与原县文广新局合并为内乡县文化广电和旅游局，预算中原县旅游局机关收支纳入部门预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

（三）公务接待费20.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加3万元，增长11%。主要原因：因机构改革，原县旅游局与原县文广新局合并为内乡县文化广电和旅游局，预算中原县旅游局机关收支纳入部门预算。       

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为76.7万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我局2020年度政府采购预算安排300万元,其中：政府采购货物预算300万元，主要是：非贫困村文化中心设备器材购置、贫困地区村文化活动室设备购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计2187万元，其中项目共6个，金额为2187万元。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我局所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县文化广电和旅游局2020年无专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 

附件：内乡县文化广电和旅游局2020年度部门预算表

  http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20210615/20210615113742_839.xlsx