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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 08:00:00 来源:财政局
2020年度县委办公室部门预算公开
目 录
第一部分 中共内乡县委办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 中共内乡县委办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 中共内乡县委办公室2020年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款预算收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、国有资本经营支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
中共内乡县委办公室概况
一、主要职责
(一)负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。
(二)负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。
(三)负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。
(四)负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。
(五)搞好信息调研,发挥参谋助手作用,为领导正确决策提供依据。
(六)对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。
(七)搞好调查研究,开展政策咨询,监督、检查上级各项政策的贯彻落实。
(八)负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。
(九)根据党和国家有关政策,结合县委机关实际,研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法,积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。
(十)负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。
(十一)负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。
(十二)负责机关车辆的调配、使用和管理。
(十三)负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新,搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。
(十四)负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。
(十五)负责县委机关的安全保卫工作,做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。
(十六)负责县委办公室文件的打印、印刷工作。
(十七)完成县委领导交办的其它工作。
二、中共内乡县委办公室机构设置及预算单位构成
(一)机构设置
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市中共内乡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定,中共内乡县委办公室设15个科室:包括综合科(常委办公室)、县委绩效管理办公室(会务科)、机要保密通信文电科(县委办公室保密委员会办公室)、法规科(县委法律顾问室)、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室(政策研究室),县委机关党委(机关纪委、人事科)、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。
(二)部门预算单位构成
中共内乡县委办公室部门预算为本级预算。
第二部分
中共内乡县委办公室2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2020年收入总计906.1万元,支出总计906.1万元,与2019年相比,收支总计各增加22.1万元,增长2.5%。主要原因是国有资本收益增长。
二、收入预算总体情况说明
我单位2020年收入总计906.1万元,其中:一般公共预算收入906.1万元;政府性基金预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2020年支出总计906.1万元,其中:基本支出648.5万元,占总支出的71.57%;项目支出257.6万元,占总支出的28.43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2020年财政拨款收入891.1万元,支出891.1万元;与2019年相比,财政拨款收支增加60.1万元,增长7.23 %。主要原因是国有资本收益增长。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
我单位2020年一般公共预算支出年初预算891.1万元。主要用于基本支出648.5万元,占总支出的72.78%;项目支出242.6万元,占总支出的27.22%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
内乡县委办2020年一般公共预算基本支出648.5万元,其中:人员经费469.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费179.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维
修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为80万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3.3万元,增长4.3%。主要原因:公务用车运行维护费用增加3.3万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费45万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.3万元,增长4.3%。主要原因: 公务用车运行维护费用增加3.3万元。公务用车运行维护费预算数与上年持平。
(三)公务接待费35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为648.5万元,主要用于保障机关正常运转等经费。
(二)政府采购支出情况
我单位2020年政府采购预算安排 0万元。
(三)绩效目标设置情况
2020年实行绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款62.59万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(四)国有资产占用情况
2019年末,我单位共有车改保留车辆10辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:中共内乡县委办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200930/20200930091931_808.xls
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