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内乡县县委办2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22   来源:财政局

2020年度县委办公室部门预算公开

 

目 录

    第一部分 中共内乡县委办公室概况

    一、主要职责

    二、预算单位构成

    第二部分 中共内乡县委办公室2020年部门预算情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 中共内乡县委办公室2020年度部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

    九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

第一部分

中共内乡县委办公室概况

一、主要职责

(一)负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

(二)负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

(三)负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。

(四)负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

(五)搞好信息调研,发挥参谋助手作用,为领导正确决策提供依据。

(六)对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

(七)搞好调查研究,开展政策咨询,监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

(八)负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

(九)根据党和国家有关政策,结合县委机关实际,研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法,积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

(十)负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

(十一)负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

(十二)负责机关车辆的调配、使用和管理。

(十三)负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新,搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

(十四)负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

(十五)负责县委机关的安全保卫工作,做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

(十六)负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

(十七)完成县委领导交办的其它工作。

二、预算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为本级预算。机构设置为:中共内乡县委办公室、中共内乡县委机关事务管理局。

中共内乡县委办公室行政编制19名,其中主任1名,副主任4名。县委办公室内设13个科室:综合科、县委绩效管理办公室(会务科)、机要保密通信文电科(县委保密委员会办公室)、法规科(县委法律顾问室)、信息调研科、督查室、档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室(政策研究室)、县委机关党委。

中共内乡县委机关事务管理局事业编制36名,其中:局长1名,副局长2名,经费实行财政全额预算管理。县委机关事务管理局内设5个股室:办公室、车辆管理股、财务股、接待股、保卫股。

中共内乡县委办公室部门预算涵盖的预算单位包括:一个单位。

第二部分

中共内乡县委办公室2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计906.1万元,支出总计906.1万元,与2019年相比,收支总计各增加22.1万元,增长2.5%

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入总计906.1万元,其中:一般公共预算收入906.1万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出总计906.1万元,其中:基本支出648.5万元,占总支出的71.57%;项目支出257.6万元,占总支出的28.43%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入891.1万元,支出891.1万元;与2019年相比,财政拨款收支增加60.1万元,下降7.23 %

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算891.1万元。主要用于基本支出648.5万元,占总支出的72.78%;项目支出242.6万元,占总支出的27.22%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为80万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019增加3.3万元,增长4.3%。主要原因:公务用车运行维护费用增加3.3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019无变化

(二)公务用车购置及运行费45万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费45万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.3万元,增长4.3%。主要原因: 公务用车运行维护费用增加3.3万元。

(三)公务接待费35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019无变化 

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为648.5万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排 0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款62.593936万元;2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我单位共有车改保留车辆10辆,其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分

附件:中共内乡县委办公室2020年度部门预算表

 

1.部门收支预算总表

 2.部门收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200930/20200930091931_808.xls


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