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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 00:00:00 来源：财政局
目 录
第一部分 政协内乡县委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 政协内乡县委员会办公室2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：政协内乡县委员会办公室2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分 政协内乡县委员会办公室概况
一、政协内乡县委员会办公室主要职责：政治协商，民主监督，参政议政。
二、政协内乡县委员会办公室机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
政协内乡县委员会办公室内设机构“一室六委”，包括政协办公室、提案委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会，均为正科级，并配备了专职主任或副主任。
（二）部门预算单位构成
政协内乡县委员会办公室部门预算为本级预算。
政协内乡县委员会办公室部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位。
第二部分 县政协2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年收入总计411万元，支出总计411万元，与上年预算相比，收、支总计各增加25万元，增长6.48%。主要原因：工资个人部分增加。
二、收入预算总体情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年收入总计411万元，其中：一般公共预算收入411万元。
三、支出预算总体情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年支出总计411万元，其中：基本支出344.5万元，占总支出的83.8%；项目支出66.5万元，占总支出的16.2 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年财政拨款收入411万元，支出411万元；与上年预算相比，收、支总计各增加25万元，增长6.48%。主要原因：工资个人部分增加。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年一般公共预算支出年初预算411万元。一般公共服务（类）支出411万元，占100%
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
政协内乡县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出344.5万元，其中：人员经费269.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年无安排政府性基金预算拨款支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为26万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4万元，下降13%。主要原因：县政协落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0 万元。
（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少２万元，下降10%。主要原因:县政协严格控制使用车辆，压缩经费开支。
（三）公务接待费８万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少2万元，下降20%。 主要原因:县政协严格执行公务接待规定，压缩公务接待支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
政协内乡县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为411万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
政协内乡县委员会办公室2020年政府采购预算安排33.36万元,其中：其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.36万元。分别是：县政协十届四次全会。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
政协内乡县委员会办公室2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年部门预算金额共计33.36万元，其中项目共1个，金额为33.36万元。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我单位所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上通用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
第三部分名词解释
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
责任编辑：财政局