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内乡县政协2020年度部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-06-22   来源:财政局

2020年度政协内乡县委员会办公室预算公开

 

 

 

    第一部分 县政协概况

    一、主要职责

    二、预算单位构成

    第二部分 县政协2020年部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分 县政协2020年度部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款预算收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

    九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

县政协概况

一、主要职责

政治协商,民主监督,参政议政.

二、预算单位构成

政协内乡县委员会办公室部门预算为本级预算,机构为行政机构。

第二部分

县政协2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计411万元,支出总计411万元,与2019年相比,收支总计各减少6.98万元,下降0.16%

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入总计411万元,其中:一般公共预算收入411万元;政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出总计411万元,其中:基本支出344.5万元,占总支出的83.8%;项目支出66.5万元,占总支出的16.2 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入411万元,支出411万元;与2019年相比,财政拨款收支减少6.98万元,下降0.16 %

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算411万元。主要用于基本支出344.5万元,占总支出的83.8%;项目支出66.5万元,占总支出的16.2%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为26万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019减少4万元,下降13%。主要原因:县政协落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0 万元。

(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少2万元,下降10%。主要原因:县政协严格控制使用车辆,压缩经费开支。

(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019减少2万元,下降20% 主要原因:县政协严格执行公务接待规定,压缩公务接待支出。        

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为411万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排33.36万元,分别是:县政协十届四次全会。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款33.36万元;2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款33.36万元。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我单位所属单位共有车改保留车辆4辆,其中:应急保障用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 

附件:县政协2020年度部门预算表

      1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

  3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支总体情况表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

  9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200930/20200930092133_240.xls


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