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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 00:00:00 来源：财政局
2020年内乡县委政法委部门预算公开
目 录
第一部分 内乡县委政法委概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 政法委2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 政法委2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
内乡县委政法委概况
一、政法委主要职责
（一）对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。
（二）指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。
（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。
（四）收集上报涉及国家安全和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。
（五）做好全县的防范和处理邪教工作。
二、政法委机构设置及部门预算单位构成
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市内乡县委政法委职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县委政法委设7个科室，包括：办公室、政治部、综治协调科、维稳指导科、执法监督科、法制科、政治安全科。
（一）部门预算单位构成
内乡县委政法委部门预算为本级预算。
第二部分
政法委2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政法委2020年收入总计735.10万元，支出总计735.10万元，与2019年相比，收支总计各减少77.30万元，下降9.50 %。主要原因三公经费支出逐年下降；因疫情原因，部分项目未纳入预算。
二、收入预算总体情况说明
政法委2020年收入总计735.10万元，其中：一般公共预算收入735.1万元。政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
政法委2020年支出总计735.10万元，其中：基本支出307万元，占总支出的41.76%；项目支出428.10万元，占总支出的58.24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政法委2020年财政拨款收入预算735.10万元，支出预算735.10万元；与上年相比，财政拨款收支预算减少77.30万元，下降9.50%。主要原因三公经费支出逐年下降；因疫情原因，部分项目未纳入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政法委2020年一般公共预算支出年初预算735.10万元。主要用于以下方面：基本支出307万元，占总支出的41.76%；项目支出428.10万元，占总支出的58.24%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
政法委2020年一般公共预算基本支出307.10万元，其中：人员经费260.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我委2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为20.00万元。2020年“三公”经费支出预算与上年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年无变化。
（三）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年无变化。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2020年机关运行经费支出为307.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
我单位2020年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
2020年我单位未安排预算绩效项目。主要原因为2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：内乡县政法委2020年度部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款预算收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表
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