内乡县妇联2020年度部门预算公开

2020年度内乡县妇女联合会预算公开

 

目 录

第一部分 妇联概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 妇联2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 妇联2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

妇联概况

一、妇联主要职责

（一）根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；

（二）调查研究全县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议；

（三）组织、动员全县妇女投身三个文明建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动；

（四）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的规章，维护妇女儿童的合法权益；

（六）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界，为妇女儿童办实事、好事；

（七）巩固和扩大种族各界妇女的大团结，积极开展与港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一；

（八）承担县委、县政府交办的具体工作。

二、妇联机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

妇联部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

妇女联合会正科级别，行政编制共6人（其中正职1名、副职5名、科员1人），工勤1人，事业2人，经费实行财政全额预算管理。

（二）部门预算单位构成

妇联预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

妇联预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.妇联机关本级

 

第二部分

妇联2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

妇联2020年收入总计 104.30万元，支出总计104.30万元，与2019年相比，收支总计各增加26.60万元，增长34.20%。主要原因：用于人员工资增加支出。

二、收入预算总体情况说明

妇联2020年收入总计104.30万元，其中：一般公共预算收入104.30万元；政府性基金预算收入0万元。政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

妇联2020年支出总计104.30万元，其中：基本支出84.30万元，占总支出80.80%的；项目支出20.00万元，占总支出的19.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

妇联2020年财政拨款收入94.30万元，支出94.30万元；与2019年相比，财政拨款收支增加16.60万元，增长21.40 %，主要原因：用于人员工资增加支出。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

妇联2020年一般公共预算支出年初预算104.30万元。主要用于基本支出84.30万元，占总支出的80.80%；项目支出20.00万元，占总支出的19.20%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.30万元。其中：人员经费77.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

妇联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

妇联2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.50万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年无变化。  

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为84.30万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我局2020年政府采购预算安排 0万。

（三）绩效目标设置情况

2020年我单位未安排预算绩效目标。主要原因为2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：妇联2020年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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