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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-06-22 08:00:00 来源：财政局
2020年度司法局部门预算公开
目 录
第一部分 内乡县司法局 概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 内乡县司法局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：内乡县司法局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出总体情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况说表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表
第一部分
内乡县司法局概况
一、内乡县司法局主要职责
（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规范性文件清理工作。
（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。
（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。
（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。
（七）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车管理工作。
（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、内乡县司法局机构设置及预算单位构成
（一）机构设置
根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<内乡县机构改革方案>的通知》（宛办文〔2019〕5号）的规定，内乡县司法局内设机构12个，包括（1）办公室、（2）依法治县办秘书股、（3）普法与依法治理股、（4）依法行政指导监督股、（5）法制审核股、（6）基层工作指导股、（7）社区矫正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律师管理股、（11）公正仲裁股（司法鉴定股)、（12）计财装备股。
（二）部门预算单位构成
内乡县司法局部门预算包括局本级
第二部分
司法局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
内乡县司法局2020年收入总计825.2万元，支出总计 825.2万元，与上年度预算相比，收、支总计各增加140.2万元，增长20.4 %。主要原因是2020年新进劳务派遣20人，费用增长60万元，基层司法业、社区矫正、法律援助业务等项目费增加。
二、收入预算总体情况说明
内乡县司法局2020年收入总计825.2万元，其中：一般公共预算收入 825.2 万元；政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
内乡县司法局2020年支出总计825.2 万元，其中：基本支出 444万元，占总支出的53.8%；项目支出381.2万元，占总支出的 46.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
内乡县司法局2020年财政拨款收入 825.2万元，支出 825.2万元；与上年度相比，财政拨款收、支增加140.2 万元，增长20.4 %。主要原因是2020年新进劳务派遣20人，费用增长60万元，基层司法业、社区矫正、法律援助等项目费增加。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
内乡县司法局2020年一般公共预算支出年初预算825.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出363.3万元，占总支出的44.03%；社会保障就业（类）社保缴费支出37.2万元，占总支出4.51%；卫生健康（类）单位职工医疗保险支出17.8万元，占总支出2.16%；住房保障（类）职工住房公积金支出25.7万元，占总支出3.11%，项目支出381.2万元，占总支出的 46.19%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
内乡县司法局2020年一般公共预算基本支出444.00万元，其中：人员经费382.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
内乡县司法局2020年“三公”经费预算为28万元。与上年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费年初预算为0万元。
（二）公务用车购置及运行费年初预算为20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年度持平。
（三）公务接待费年初预算为8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年度持平。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为61.9万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
内乡县司法局2020年政府采购预算安排 40万。货物类 40万元。
（三）绩效目标设置情况
内乡县司法局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年部门预算金额共计825.2万元，其中项目2个，金额为114.6万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局2020年无专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出总体情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况说表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表
责任编辑：财政局