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内乡县档案局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-25 17:17:24   来源:财政局


2019年度档案局决算公开

   

 

第一部分 档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分档案局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分档案局 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  档案局概况

 

一、档案局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管现。

    2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《河南省实施〈档案法〉办法》,依据国家规定,制订本县档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为;开展《档案法》宣传活动。

    3、按照“统一领导、分级管理”的原则,对县直机关、团体、企事业单位、各级各类学校和全县各乡镇的档案工作进行监督和指导。

    4、集中统一管理县域内需要永久、长期保管的档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

    5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料;运用现代技术手段保护和管理档案。

    6、开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为经济建设和社会发展提供服务。

    7、组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

    8、制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职务评聘的有关工作;组建县档案学会并组织开展活动,促进档案工作者之间交流与合作。

二、档案局机构设置

档案局部门算包括(局)机关本级决算。

档案局下设5个股室:

1办公室: 协助档案局()领导处理日常工作;负责全县档案工作统计分析,提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议;研究拟定全县档案事业长期、中期、年度发展规划和计划;负责机关党务工作;负责精神文明建设工作;负责机关文秘、机要、信息工作。

    2、法规教育股:负责档案工作的地方性法规和政策调研工作;拟定全县档案工作的规章制度和办法;负责档案行政监督检查工作;负责全县档案宣传工作;负责县档案学会工作;负责档案专业技术人员继续教育和业务培训工作

   3、业务指导股: 负责全县各级党政群机关、企事业单位档案工作及相关的业务监督和指导;审查档案馆向社会开放档案办法和控制范围,督促协调县直各专业主管部门抓好本系统的档案管理工作;负责档案系统计算机软件和网络的推广应用、建设与管理;负责对全县档案管理现代化技术的推广运用、咨询工作。

   4、保管利用股: 负责县馆藏档案资料安全保管、科学整理和协调全县档案资料的整理、目录编制;依法执行档案收集范围外的档案资料的寄存、代管任务;负责县档案馆馆藏档案、资料检索工具的管理及对外提供利用工作;负责档案史料陈列展览和爱国主义教育基地的建设、管理工作。

    5、负责全县档案馆收集范围内、外的档案接收、档案资料的征集工作;购置与馆藏档案有关的图书、报刊、资料;承担馆藏档案、资料的研究和档案史料的考证、编辑、出版工作。

 

第二部分

档案局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计188.52万元,与2018年相比,收、支总计各减少5.13万元,下降2.65  %。主要原因:压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计167.4万元,其中:财政拨款收入167.4万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元, 占0%;经营收入万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

    本年支出合计163.35万元,其中:基本支出163.35万元,占100%;项目支出0万元, 占0%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算188.52万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少5.13万元,下降5.13%。下降2.65%;主要原因:压缩各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出支出163.35万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.18万元,下降5.318321%。主要原因是压缩各项开支,以少花钱多办事的原则。

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出163.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163.35万元,占100%;外交(类)支出 0万元,占0%。

   (三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.4万元,支出决算为163.35万元,完成年初预算的98.169699%。主要原因是压缩开支,节约财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.35万元,其中:人员经费146.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费16.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于机构改革的原因,人员去向和单位的属性,2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少0.66万元,下降100%,主要原因:严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有出国需求。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出用平台车辆。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少0.66万元,下降100%,主要原因:严控支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

   九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

加强管理,合理支出,节约开支

(二)项目绩效自评结果。

支出合理,节约财政资金比较好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效比较好。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为36.3万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支,节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指档案局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指档案局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200925/20200925172140_720.xls


责任编辑:财政局

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