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内乡县广电中心2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-25 17:24:59   来源:财政局

2019年度部门决算公开参考格式

   

 

第一部分 广电中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广电中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广电中心 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 广电中心概况

 

一、内乡县广电中心主要职责

(一)负责内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡县广播电视发射台的行政领导和管理工作。

(二)领导、指导、管理、协调直属三台的新闻宣传、节目制作、节目播出、信号发射、广告管理和安全播出等工作。

(三)完成县委、县政府和市文广旅局、市广播电视台安排的其他工作

二、内乡县广电中心决算单位构成

内乡县广电中心部门算包括中心机关本级决算和直属事业单位决算。

1.广电中心

2.内乡电视台、内乡人民广播电台、内乡县广播电视发射台

 

第二部分

广电中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

广电中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1202.92万元,支出总计1202.92万元,与2018年相比,收、支总计各减少895.14 万元,下降42.66 %。主要原因:严格控制预算,压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1179.34万元,其中:财政拨款收入1179.34万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

三、支出决算情况说明

    本年支出合计1099.73 万元,其中:基本支出 761.29 万元,占69.23 %;项目支出338.44万元, 占30.77 %上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算1202.92万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少762.61 万元,下降38.8 %。主要原因:严格控制预算,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出1099.73万元,占本年支出合计的100 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少842.22万元,下降43.37%。主要原因是严格控制预算,压缩开支

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1099.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1099.73 万元,占100 %;外交(类)支出0万元,占0%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.2万元,支出决算为1099.73万元,完成年初预算的130.58 %。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算为842.2万元,支出决算为1099.73万元,完成年初预算的130.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、社会保障缴费比例提高、扶贫、直播车、项目等其他费用支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出761.29万元,其中:人员经费620.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.....公用经费140.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8 万元,支出决算为7.09万元,完成预算的88.63%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控支出。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少0.06万元,下降0.8%,主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.94万元,完成预算的98.8%,占61.75 %;公务接待费支出决算2.15万元,完成预算的71.67%,占28.88 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出4.94万元。主要用于公务用车运行维护。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。决算数比 2018年减少0.04万元,下降0.8%,主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定

3.公务接待费年初预算为3万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的71.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出。其中:

外宾接待支出0 万元。主要用于无。2019年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。其他国内公务接待支出2.15万元。主要用于接待中央、省、市各级电视台、电台记者,各项工作检查组及其他县市广电部门来访食、宿等。2019年共接待国内来访团组47个、来宾268人次(不包括陪同人员)。决算数比 2018年减少0.02万元,下降0.9%,主要原因:厉行节约,严格执行中央八项规定

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

   九、预算绩效情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为233.4万元,支出决算为140.83万元,完成年初预算的60.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额275.64万元,其中:政府采购货物支出235.84万元、政府采购工程支出39.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指广电中心用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障广电中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指广电中心机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为广电中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200925/20200925172936_231.xls



责任编辑:财政局

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