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内乡县文明办2019年度决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-25 17:48:07   来源:财政局


2019年度部门决算公开目录

 

第一部分 内乡县文明办概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县文明办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县文明办  2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  内乡县文明办概况

 

一、内乡县文明办主要职责

文明办是县委、政府的工作职能部门,其主要职责是指导、协调、检查、监督全县精神文明建设工作,主要职能是:一是制定全县精神文明建设的总体思路,当好县委、政府在精神文明建设方面的参谋;二是组织实施省、市、县精神文明建设规划;三是组织协调城市管理、文明县城、文明村镇、创建、检查验收;四是负责全县各级文明单位的创建和管理;五是完成县委政府的中心工作。共分六个科室:综合科、城管科、文明单位管理科、志愿服务管理中心、未成年人思想道德建设科、公民教育科。

 

二、内乡县文明办机构设置

内乡县文明办部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.机关本级

 

第二部分

内乡县文明办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

内乡县文明办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计 84.24万元,支出总计84.24万元,与2018年相比,收、支总计减少6.89万元,下降7.57 %。主要原因:压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计81.21万元,其中:财政拨款收入81.21万元,占100%上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

    本年支出合计81.71万元,其中:基本支出81.71万元,占 100 %;项目支出0万元, 占0%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算84.28万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计减少6.9万元,下降7.57 %。主要原因:压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出支出81.71万元,占本年支出合计的100 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.3万元,下降7.26 %。主要原因是:压缩开支

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出81.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.71万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80万元,支出决算为81.71万元,完成年初预算的102.14 %。其中:决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.71万元,其中:人员经费73.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0.17万元,完成预算的100 %。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省市级文明单位创建工作开支2019年“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平,主要原因:严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,完成预算的0%,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆 0 .2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明单位创建检查工作开支。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于文明单位创建检查。2019年共接待国内来访团组7个、来宾24人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算持平,主要原因:严控支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

   九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

管理加强,支出合理,节约开支。

(二)项目绩效自评结果。

 支出合理,节约资金较好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

效果良好。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为6.5万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的125.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县菊花节费用未列入预算

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指文明办用于保障机构正常运行、开展机关业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障文明办正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指文明办机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为文明办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200925/20200925174927_507.xls


责任编辑:财政局

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