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内乡县人民政府造纸产业服务办公室2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-26 17:51:09   来源:财政局

内乡县人民政府造纸产业服务办公室

2019年度部门决算公开

  

 

第一部分 内乡县纸业办概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度内乡县纸业办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县纸业办 2018年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 内乡县纸业办 概况

 

一、内乡县纸业办主要职责

内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室,属财政全供正科级事业单位;工作职责:1.负责建设培育造纸原料基地,搞好造纸原料资源管理和造纸原料市场管理,协调优化造纸原料购销环境。2.负责内乡仙鹤纸业有限公司外部关系协调事宜,包括协调市、县各职能部门到企业的检查收费及企业与周边群众关系协调等。

二、决算单位构成

算包括本级决算。编制4人,实有3人。内设2个科室,分别是办公室和业务科。

 

第二部分

内乡县纸业办2018年度部门决算表

 

第三部分

内乡县纸业办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为38.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.27万元,增长0.71%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38.6万元,其中:财政拨款收入38.6万元,占100%上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计37.06万元,其中:基本支出37.06万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为38.62万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.27万元,增长0.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出37.06万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少-1.26万元,下降-3.29%,原因:精简开支。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出37.06万元,主要用于以下方面:人员经费、公用经费。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.6万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的101.27%。原因:工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.06万元。其中:人员经费30.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算0.15万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费预算为0.15万元,接待20人(次),支出决算为0.15万元,完成100%。

八、预算绩效情况说明

2019年,无项目进行预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200930/20200930175412_407.xls


责任编辑:财政局

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