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内乡县宝天曼管理局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 10:11:41   来源:财政局

2019年度河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门决算公开

  

 

第一部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

 

一、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度,开展林业生态文明建设工作。

    (二)依法维持区域内森林资源管理秩序,加快发展步伐,提高森林质量,促进森林资源可持续增长。

    (三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划,制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

    (四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源,配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

    (五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查,完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务,建立自然资源档案制度。    ’

    (六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究;组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动;组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测;组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

    (七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设,组织森林火灾预防、扑救及灾后重建,开展更新造林、低效林改造、森林病虫害:防治和中幼林抚育等森林培育工作。

    (八)开展林业科技推广工作,促进科技成果转化;开展林业技术创新,促进林业自然保护科学发展。

    (九)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局设14个内设机构,分别是办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门算包括机关本级决算。

 

第二部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2019年度部门决算表

 

第三部分

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计984.41万元,支出总计984.41万元,与2018年相比,收、支总计各减少433.5万元,下降30.57%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计943.56万元,其中:财政拨款收入943.56万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计981.96万元,其中:基本支出586.61万元,占59.74%;项目支出395.34万元, 40.26%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算984.41万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少433.5万元,下降30.57%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出支出981.86万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少395.1万元,下降28.69%。主要原因是承担旅游基建等项目资金减少

   (二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出981.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.51万元,占0.17%;节能环保(类)支出13.92万元,占1.4%;农林水(类)支出966.53万元,占98.43%。

   (三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521万元,支出决算为981.96万元,完成年初预算的188.48%。其中:

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚奖励

节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)。年初预算为 0万元,支出决算为13.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级自然保护区日常管理经

农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为521万元,支出决算为586.61万元,完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以及增资等

农林水(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为101.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林抚育。

农林水(类)林业(款)森林生态效益(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益林管护

农林水(类)林业(款)自然保护区等管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央林业自然保护区补助

农林水(类)林业(款)动植物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动植物疫源疫病监测

农林水(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业工作先进单位奖。

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有贫困林场资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出586.61万元,其中:人员经511.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为10.7万元,完成预算的97.27%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少0.22万元,下降2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比上年有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.89万元,完成预算的96.56%,占55.07%;公务接待费支出决算4.81万元,完成预算的98.06%,占44.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为6.1万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,强化公务用车管理。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出5.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为4.9万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,全年实际支出比预算有所节约。

其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出4.81万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组138个、来宾966人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

   九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年度,我单位针对国有万沟林场扶贫资金进行了绩效自评。成立了项目绩效自评工作组,由万沟林场场长任组长,财务科、科技科和保护科等科室负责人任成员。绩效自评开展范围为两个扶贫项目:林区生产生活用房维修改造和林区巡护道路修建,对象包括设定的一级二级三级的具体指标值,时间为2019年11月21-27日,方式为调取扶贫资金列支账目、听取建设单位建设工作进度汇报、林区实地探勘、问卷调查等方式。

(二)项目绩效自评结果。

专项资金管理和使用严格依法依规执行。专项资金支付按照财政国库集中支付管理制度规定执行,资金支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,资金支出过程中实行政府采购的,严格按照国家政府采购的有关规定执行。我单位有专门的机构和人员进行财务管理,单位内部财务管理制度、会计预算核算制度健全,项目资金管理符合财政管理制度的规定。能完成各项绩效目标,产出指标.效益指标.满意度指标按照设计圆满完成

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效自评结果将作为我单位加强工程建设管理、完善资金预算管理手段、调整财政支出方向以及安排年度预算的重要参考依据。

绩效自评结果将上报相关部门,并依法予以公开,接受社会和民众监督。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额202万元,其中:政府采购货物支出45.79万元、政府采购工程支出156.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156.21万元,占政府采购支出总额的77%,其中:授予小微企业合同金额45.79万元,占政府采购支出总额的23%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)组织事务(款):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于保障机构正常运行、开展组织业务等活动的支出。

(一)其他组织事务支出(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局扶贫工作奖励资金安排的支出。

节能环保(类)自然生态保护(款):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于生态保护生态修复生物多样性保护方面的支出。

(一)自然保护区(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于自然保护区管理能力建设日常管护宣教方面的支出。

农林水(类)林业(款):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于林业方面的支出。

)农林水(类)林业(款)行政运行(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局基本支出。

)农林水(类)林业(款)森林培育(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局造林抚育等方面的支出。

)农林水(类)林业(款)森林生态效益(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局公益林保护和管理等方面的支出。

)农林水(类)林业(款)自然保护区等管理(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局自然保护地建设调查规划监测管护能力提升生态补偿生态保护和修复科研宣传及管理等方面的支出。

)农林水(类)林业(款)动植物保护(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局动植物资源生存环境调查监测保护管理巡护野生动物疫源疫病监测防控濒危野生动植物拯救等方面的支出。

)农林水(类)林业(款)其他林业和草原支出(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局林业奖励资金方面的支出。

农林水(类)扶贫(款):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于贫困国有林场的支出。

)农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):是指河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局用于贫困林场生产生活条件改善的支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200925/20200925103230_264.xls


责任编辑:财政局

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