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内乡县残联2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:27:32   来源:财政局

2019年度部门决算公开参考格式

   

 

第一部分 内乡县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县残联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县残联 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县残联概况

 

一、内乡县残联主要职责

根据内办[2014]47号文件规定,主要职责:密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其他工作。

二、内乡县残联机构设置

内乡县残联部门决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

县残联共有预算单位1个,编制人数12人,其中:残疾人联合会是参照公务员管理全供事业编制6人,内设办公室和康复部(理事长1人、副理事长2名,办公室主任1名,康复部部长1名,其他人员1名),残疾人就业服务所是财政全供事业编制6人,就业服务所所长1名(股级),其他人员5名;实有人数25人,其中:在职人数14人,包括参照公务员管理全供事业单位人员8人、财政全供事业人员6人;退休人员11人。

第二部分

内乡县残联2019年度部门决算表

 

第三部分

内乡县残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计 806.74万元,支出总计806.74万元,与2018年相比,收、支总计各增加(减少)-90.48万元,增长(下降)-10.08%。主要原因:因2018年托养中心前期建设工作投入大,2019年属于正常运作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计793.87万元,其中:财政拨款收入793.87万元,占100%;上级补助收入 0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入 0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计796.62万元,其中:基本支出170.49万元,占21.4%;项目支出626.14万元, 占78.6%;上缴上级支出 0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算806.74万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-90.48万元,增长(下降)-10.08%。主要原因:因2018年托养中心前期建设工作投入大,2019年属于正常运作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出支出633.02万元,占本年支出合计的79.46%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-242.21万元,增长(下降)-27.67%。主要原因是因2018年托养中心前期建设工作投入大,2019年属于正常运作。

   (二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出633.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出项目(类)支出 567.63 万元,占89.67%;农林水类项目支出65.39万元,占10.33%

   (三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.02万元,支出决算为633.02万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):年初预算为170.49万元,支出决算为170.49万元,完成年初预算的100%

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):年初预算为397.14万元,支出决算为397.14万元,完成年初预算的100%

3. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设项目(项):年初预算为65.39万元,支出决算为65.39万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出170.49万元,其中:人员经费137.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 32.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为 2.59万元,完成预算的130 %。2018年相比,三公经费增加1.24万元,增长91%主要原因是:我们属于行业扶贫单位,下乡扶贫增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.99万元,占38.05%;公务接待费支出决算1.6万元,完成预算的 80%,占61.95 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.5万元,支出决算为 0.99万元,完成年初预算的198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫下乡工作增多。其中:公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆  0辆。公务用车运行费支出0.99万元。与2018年相比,公务用车运行费增加0.41万元。主要原因:用于下乡扶贫。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的80%。与2018年相比,公务接待增加0.84万元。主要原因是:我们属于行业扶贫单位,上级检查验收次数增多。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 1.6万元。主要用于上级扶贫工作检查。2019年共接待国内来访团组 50  个、来宾 321人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:上级检查扶贫项目的检查组成员、上级检查残疾人事业项目的检查组成员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为163.6万元,支出决算为 163.6万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾儿童抢救性康复和贫困残疾人家庭无障碍改造。

   九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年开展了残疾人托养中心和残疾人家庭无障碍改造工作。

(二)项目绩效自评结果。

保障了残疾人生活,帮助残疾人得到托养照料,改善了残疾人生活环境,解决了残疾人困难。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过残疾人托养和无障碍改造项目的实施,帮助残疾人得到托养照料,为重度贫困残疾人改善了生活环境,方便残疾人的活动范围。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为32.59万元,支出决算为   32.59万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆 1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款):是指内乡县残联用于保障机构正常运行、开展残疾人事业等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障残联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)其他残疾人事业支出(项):是指残联用于残疾人事业方面支出。

农林水支出(类)扶贫(款):是指扶贫方面等支出。

(一)农村基础设施建设项目(项):是指为残疾人托养中心道路改善方面的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款):是指彩票公益金安排的支出。

(一)用于残疾人事业彩票公益金支出项目(项):是指用于残疾人事业彩票公益金安排的支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927083311_338.xls


责任编辑:财政局

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