首页 > 2020

内乡县招商局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:49:44   来源:财政局

2019年度部门决算公开参考格式

  

 

第一部分 招商概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 招商2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 招商 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  内乡县招商局概况

 

一、招商局主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市、县开放招商的方针政策;组织开展招商引资调查研究工作,为县委、县政府决策提供参考依据;拟定全县利用对外投资政策及招商引资工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县招商引资政策库、重点招商项目库、重点目标企业库和招商引资信息平台建设。

3、组织参加国家和省市举办的重大招商引资洽谈活动;

负责县本级在境内外招商工作的策划与组织实施;积极加强

对域外互联网企业和高校的电商联盟及协作。

4、负责统筹、协调、组织县直有关部门和各乡镇按照部门职能和管理权限做好全县外来投资项目联审联批以及落地建设各类手续的组织实施服务工作。

5、负责外来投资咨询服务,并协调外来投资项目的前

期服务、中期督查和后期跟踪落实工作。

6、负责全县招商引资运行统计、分析、督导和监控。

指导各乡镇、有关部门开放招商工作。

7、承担县委、县政府授权、交办的其他工作。

 

 

招商局机构设置

   招商局内设3个科室,编制7名,其中设局长1名,按正科级配备,副局长2名,按副科级配备,股级职数3名。实有3人,局长一名,副长一名,科员一名。

 

第二部分

招商局2019年度部门决算表

 

第三部分

招商局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为147.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.19万元,增长68.75%。主要原因是有一部分专款费用

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计125.47万元,其中:财政拨款收入125.47万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计122.18万元,其中:基本支出39.66万元,占32.46%;项目支出82.52万元,占67.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为147.76万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加60.2万元,增长68.75%。主要原因是有一部分专款费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出122.18万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.91万元,增长87.189347%。主要原因是部分专款支出

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支

122.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.18万元,占100%;外交(类)支出0万元。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.8万元,支出决算为122.18万元,完成年初预算的272.73%。其中:

1.行政运行类。年初预算为44.8万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的100%。

2.国内贸易管理类。年初预算为0万元,支出决算为77.38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性专款支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.66万元。其中:人员经费29.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费10.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.47万元,完成预算的69.4%。2018年决算数20.09万元,2019年与上年比较节省了16.62万元,主要原因是少了公车购置支出和公务接待批次减少。2019年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.29万元,完成预算的0%,占37.19%;公务接待费支出决算2.18万元,完成预算的0%,占62.81%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的25.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出1.29万元。主要用于加油和维修2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2018年公务用车购置及运行费决算数为17.63万元,其中公车购置支出16.34万元,公车运行支出为1.29万元。2019年与上年相比减少的原因是少了公车购置支出。

3.公务接待费年初预算为5万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的43.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中:其他国内公务接待支出2.18万元。主要用于来内乡考察的客商接待2019年共接待国内来访团组52个、来宾260人次(不包括陪同人员)。2018年公务接待决算数为2.46万元。2019年与上年相比减少的原因是接待客商的批次减少。

八、预算绩效情况说明

 

(一)绩效管理工作开展情况

(二)项目绩效自评结果

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

招商局2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

 

2019年度机关运行经费年初预算为24.8万元,支出决算为22.07万元,完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。其

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指内乡县招商局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县招商局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县招商局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县招商局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

125.47

一、一般公共服务支出

30

122.18

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

24

 

 

53

0.00

本年收入合计

25

125.47

本年支出合计

54

122.18

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

22.29

年末结转和结余

56

25.58

 

28

 

 

57

 

总计

29

147.76

总计

58

147.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


附表2:

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省南阳市内乡招商局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

125.47

125.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

125.47

125.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

125.47

125.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

42.07

42.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

73.40

73.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

125.47

125.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表3:

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省南阳市内乡招商局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

39.66

39.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

73.40

0.00

73.40

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

122.18

39.66

82.52

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

39.66

39.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4:

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

125.47

一、一般公共服务支出

31

122.18

122.18

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

147.76

  年末财政拨款结转和结余

56

25.58

25.58

0.00

  年初财政拨款结转和结余

26

125.47

 

57

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

27

22.29

 

58

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

59

 

 

 

 

29

 

  年末财政拨款结转和结余

56

25.58

25.58

0.00

总计

30

147.76

总计

58

147.76

147.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

122.18

39.66

82.52

201

一般公共服务支出

122.18

39.66

82.52

20113

商贸事务

122.18

39.66

82.52

2011301

  行政运行

39.66

39.66

0.00

2011307

  国内贸易管理

73.40

0.00

73.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 


附表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

29.26

302

商品和服务支出

10.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

21.02

30201

  办公费

2.14

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.18

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.30

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.43

30205

  水费

0.27

31002

  办公设备购置

0.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.13

30206

  电费

0.40

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.30

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.96

30211

  差旅费

1.73

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.18

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.05

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.29

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.06

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.33

 

 

 

 

29.26

 

 

10.11

 

 

10.40

人员经费合计

29.26

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

附表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

3.47

0.00

1.29

0.00

1.29

2.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

附表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省南阳市内乡县招商局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 


责任编辑:财政局

分享: