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内乡县水利局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 09:10:11   来源:财政局

内乡县水利局2019年度部门决算公开

  

 

第一部分  内乡县水利局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  内乡县水利局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  内乡县水利局 2019年度部门决算情况说明 

第四部分   名词解释 

第一部分  内乡县水利局概况

 

一、内乡县水利局主要职责

水利局是县人民政府组成部门,主管全县水利工作,依法行使水利行政管理职能,其主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和措施,起草有关地方性规范文件并监督实施,组织编制水利综合规划、转业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利投资及项目安排意见,拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;指导农村水利工作;负责全县水利设施的管理和保护,指导河流水库的治理和开发等13项任务。

二、内乡县水利局机构设置

内乡县水利局部门决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

内乡县水利局部门决算为本级决算,机构设置为正科级单位,内设6个机构,分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股);同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站预算编制共4个单位。

2.局属事业单位

水利局下属9个二级单位,内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县南水北调中线工程管理办公室、内乡县老龙潭灌区管理所和内乡县人民政府计划节约用水办公室均为财政全额拨款事业单位。

第二部分    内乡县水利局2019年度部门决算表

 

第三部分   内乡县水利局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4691.18万元,支出总计4691.18万元,与2018年相比,收、支总计各减少7315.91万元,下降60.92 %。主要原因:项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4691.18万元,其中:财政拨款收入4691.18万元,占100 %;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4691.18 万元,其中:基本支出1599.98万元,占34.1 %;项目支出3091.2 万元, 65.9%;上缴上级支出0万元;经营支出0 万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算4691.18万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少7315.91万元,下降60.92 %。主要原因:项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出支出4691.18万元,占本年支出合计的100 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少7315.91万元,下降60.92 %。主要原因:项目资金投入减少。

(二)结构情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出4691.18 万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出4691.18万元,占100%。

(三)具体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4691.18万元,支出决算为4691.18万元,完成年初预算的100 %。其中:

1、农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项):年初预算为1433.88万元,支出决算为1433.88万元,完成年初预算的100 %。

2、农林水支出(类)水利(款) 水利行业业务管理(项):年初预算为44.80万元,支出决算为44.80万元,完成年初预算的100 %。

3、农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设(项):年初预算为496.00万元,支出决算为496.00万元,完成年初预算的100 %。

 4、农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项):年初预算为546.10万元,支出决算为546.10万元,完成年初预算的100 %。

 5、农林水支出(类)水利(款) 水利执法监督(项):年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100 %。

6、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):年初预算为101.00万元,支出决算为101.00万元,完成年初预算的100 %。

7、农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项):年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100 %。

 8、农林水支出(类)水利(款) 防汛(项):年初预算为130.00万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的100 %。

9、农林水支出(类)水利(款) 抗旱(项):年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100 %。

 10、农林水支出(类)水利(款) 农田水利(项):年初预算为155.00万元,支出决算为155.00万元,完成年初预算的100 %。

11、农林水支出(类)水利(款) 农村人畜饮水(项):年初预算为1644.40万元,支出决算为1644.40万元,完成年初预算的100 %。

12、农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1599.98万元,其中:人员经1468.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.70万元,支出决算为27.93万元,完成预算的94%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年减少4.40万元,下降13%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持力行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制三公经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算22.10万元,完成预算的100.4%,占79.1%;公务接待费支出决算5.83万元,完成预算的75.7%,占20.9 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为22.00万元,支出决算为 22.10万元,完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:公务用车车辆老化,维修费增加,造成公务用车运行费增加。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出22.10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为7.7万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出5.83万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待185批次、1290人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

 九、预算绩效情况说明

2019 年,内乡县水利局共组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1538.00万元。绩效评价结果概况说明:

(一)绩效管理工作开展情况。

1、内乡县农村饮水工程维修养护项目

涉及大桥水厂、赵店水厂、师岗水厂、瓦亭水厂、湍东龙园水厂、灌涨水厂、王店水厂均张分厂、王店水厂石桥分厂、余关东王庄水厂、马山水厂共10个水厂及相应管网的维修养护,服务供水人口14.4万人。

主要建设内容:新打机电井2眼,入户安装26户,配套水泵13台套,消毒设备4台套,ABB变频控制柜5台套,50KVA变压器1台。

项目总投资122万元,完成总投资100%。

2、内乡县灌排工程维修养护项目

本次灌排工程维修养护面积为8万亩,位于老龙潭灌区,工程涉及老龙潭西灌区渠道及东灌区管道的维修养护,其中:

老龙潭西灌区渠道维修4处:鱼贯口李家段(K2+500-K2+550)1处、鱼贯口学校段(K3+256-K3+268)1处、邵家岭席家沟渡槽段1处、陈湾周家营段1处。

老龙潭东灌区管道维修41处:灌溉管道自斩龙岗水库引水,钢筋砼管7.245Km,维修12处;PVC-M管道96.751Km,维修29处。

项目总投资33万元,完成总投资100%。

3、内乡县小型水库维修养护项目

本项目包含辖区内所有注册登记的小型水库工程。涉及桃溪、瓦亭、师岗、岞曲、余关、赤眉、马山口、赵店、王店、湍东、夏馆11个乡镇49座小型水库其中小(Ⅰ)10座,小(Ⅱ)型39座。

项目主要建设内容:护坡杂草清除99个工日,溢洪道杂草、杂物清理140个工日,门、窗、栏杆防腐处理712.32m2,机体表面防腐处理54m2,传制动系统维修养护150个工日,围墙护栏维修养护456m,管理区维护267个工日,黄油1300kg,白蚁治理30051m2,安全警示牌96座。

项目总投资127万元,完成总投资100%。

4、内乡县农业水价综合改革项目

位于太山庙灌区4.10万亩,效益2个乡镇22个行政村,主要改革任务:

闸阀房维修改造;       农业用水信息化管理平台建设;

田间管网维修升级改造; 管理房改建工程

项目总投资95万元,完成总投资100%。

5、内乡县2019年度抗旱应急及人畜饮水项目

解决全县7个乡镇9个行政村的抗旱应急及人畜饮水问题。主要建设内容包括:蓄水塘工程1处:余关镇子育村蓄水塘。塘堰综合整治工程2处:余关镇报事滩村塘堰综合整治;赵店乡赵店村塘堰综合整治。塘坝工程2处:马山口镇庵北村塘坝;板场乡雁岭村塘坝。水源井工程2处:大桥乡河南村水源井;湍东镇下洼村水源井。水源建设及配套工程2处:灌涨镇刘岗村水源建设及配套;灌涨镇山底村水源建设及配套。

项目总投资490万元,完成总投资100%。

6、内乡县2019年度塘堰综合整治项目试点工程项目

主要建设内容:整治赵店乡范营村,湍东镇清凉庙村,瓦亭镇石营村,师岗镇张沟村4座坑塘。

项目总投资150万元,完成总投资100%。

7、2019年(第一批)非贫困村农村饮水安全巩固提升项目

解决全县10个乡镇91个非贫困村的部分水利基础设施,效益农村居民1092户3560人,其中贫困户550户1353人。

项目总投资521万元,完成总投资100%。

(二)项目绩效自评结果。

(1)项目组织

为了高标准、高质量完成项目的建设任务,内乡县水利局成立了项目建设管理局,全面负责工程建设与管理工作。

(2)项目管理

在工程建设中充分发挥了建设管理的主导作用,严格实行“项目法人责任制”积极协调了设计、施工单位及工程所在地的关系,为工程建设创造了好的外部环境。

合同管理制

在项目建设中,我们加强了合同管理,从工程立项到开工建设,以合同为依据,严格按照合同要求,规范建设程序。一是严格合同变更程序,在施工中发生的设计变更,每次都按照施工单位申请、监理单位审核、建设单位同意、设计单位复核,手续完善后方可进行变更;二是严格承包方非法转让;三是合同签订时,规范合同条款,减少合同争议,确保工程顺利实施。

质量与安全管理

工程质量管理是工程建设管理的核心。我们按照“项目法人负责、施工单位保证、主管部门监督相结合”的原则,建立健全了质量管理体系,落实了工程质量项目法人责任制、明确参建单位工程质量责任。在工程项目的建设过程中,实现了质量管理层层有人抓、处处有人管,分工负责,各尽职守,建立了科学、全面、有效的质量管理体系。

3)资金管理

严格实行县级报账制,做到事前有预算,拨付有依据,事中有监督,事后有验收,专款专用,切实管好、用好项目资金。在资金管理上,严格按照国库集中支付管理,没有发生挤占、挪用、大额现金提取、以拨代报和白条入帐等违法、违规现象。

  (4)实施效果

农村饮水工程维修养护项目:服务全县10个水厂供水人口14.4万人;灌排工程维修养护项目:恢复老龙潭灌溉面积5.69万亩,灌区的水利用系数将达到0.8以上;小型水库维修养护项目:提高了全县49座小型水库的防洪标准,有效保护下游居民、耕地、交通及通讯设施等安全,防洪效益十分显著;农业水价综合改革项目:恢复太山庙灌区灌溉面积3.37万亩,新增年节水能力376.24万m3,项目实施后,节水效果明显,具有节水、节地、节时、省钱“三节一省”的优势。内乡县2019年度抗旱应急及人畜饮水项目:该项目实施后,生产条件改善带动亩均产量增加≧120斤,新增和改善灌溉面积≧1200亩,解决人口饮水安全问题4237人,农村集中供水率≧100%,工程使用年限≧15年,服务对象满意度高,受益群众人口满意度≧96%。内乡县2019年度塘堰综合整治项目试点工程项目:通过坑塘综合整治,构建了“来水能引、降水能蓄、沥水能排、旱涝能调”的农村水网格局和“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的农村水文景观,改善了农村人居环境,有力推动了乡村振兴。效益农村居民≧10390人;可持续影响:工程使用年限≧20年。服务对象满意度:受益贫困人口满意度≧95%。2019年(第一批)非贫困村农村饮水安全巩固提升项目:通过饮水安全巩固提升工程的建设,确保群众吃上放心水,改善了农村群众生产生活饮用水条件,提高自我发展能力。社会效益:解决饮水安全村数≧91个;解决贫困人口饮水安全问题≧1353人;可持续影响:工程使用年限≧15年。服务对象满意度:受益贫困人口满意度≧90%。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年,内乡县水利局组织对7个项目进行了预算绩效评价,综合评价认为在项目前期、实施等方面完成较好,资金使用规范,项目建设的经济效益、社会效益和生态环境效益较为显著。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为20.5万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:主要原因:公务用车车辆老化,维修费增加,造成公务用车运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2764.00万元,其中:政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出2684.00万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指水利局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障水利局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指水利局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为水利局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

 

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927091346_252.xls


责任编辑:财政局

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