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内乡县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 09:26:23   来源:财政局

2019年度内乡县扶贫开发办公室决算公开

  

 

第一部分 扶贫办概况概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 扶贫办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 扶贫办 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县扶贫开发办公室概况

 

一、扶贫办主要职责

1、组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况;

2、研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作;

3、统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作;

4、参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定,检查扶贫开发资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责乡镇、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设;

5、指导全县产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作;

6、协调指导全县扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作;

7、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作;

8、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作;

9、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作;

10、参与开展有关扶贫的对外交流与合作;

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、扶贫办机构设置

内乡县扶贫开发办公室部门决算为本级决算。机构设置为:综合科、规划财务科、开发指导科、行业社会扶贫科、督导考评信访科。

第二部分

扶贫办2019年度部门决算表

 

第三部分

扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计8,383.79万元,支出总计8,383.79元,与2018年相比,收、支总计各增加2681.32万元,增长47.02%。主要原因:人员工资、社保缴费增加、项目支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,383.79万元,其中:财政拨款收入8,383.79万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,375.87万元,其中:基本支出448.01万元,占5.35%;项目支出7,927.87万元,占94.65%;上缴上级支出0万元,;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计均为8,383.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,681.31万元,增长47.02%。主要原因:人员工资、社保缴费增加、项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出448.01万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,673.4万元,增长47.02%。主要原因:人员工资、社保缴费增加、项目支出增加

   (二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出448.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出448.01万元,占100%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,375.87万元,支出决算为8,375.87万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.一般公共服务类。年初预算为448.01万元,支出决算为448.01万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出448.01万元。其中:人员经费178.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费269.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为9.23万元,完成预算的103%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各级督导、检查、暗访频繁,车辆运行费用。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018年增加0.86万元,增长10.3%,主要原因是脱贫攻坚任务繁重,各级督导、暗访、检查、考核增多,车辆运行成本增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.41万元,完成预算的108.2%,占58.60%;公务接待费支出决算3.82万元,完成预算的95.5%,占41.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的108.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级督导、检查、暗访频繁。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出5.41万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为4万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关管理,厉行勤俭节约。

其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.82万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出2019年共接待国内来访团组51个、来宾780人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    九、预算绩效情况说明

2019年,扶贫办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为269.73万元,支出决算为269.73万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额36.55万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出36.55万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指内乡县扶贫开发办公室用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县扶贫开发办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县扶贫开发办公室)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县扶贫开发办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

九、三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927093013_477.xls


责任编辑:财政局

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