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内乡县林业局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 10:46:30   来源:财政局

2019年度内乡县林业局部门决算公开

  

 

第一部分内乡县林业概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 林业(局)2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 林业(局) 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  林业局概况

 

一、林业)主要职责

切实加大生态系统建设保护力度,实施重要生态系统建设保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务质量。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施,监督实施相关林业产业地方标准,组织指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。

10、负责落实统合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县林业局机构设置

林业(局)部门算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。

1、机关本级

内设机构有办公室,生态建设修复股,森林资源管理股,自然保护地管理股,发展规划与资金管理股,人事教育股。同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、森林防火办公室、国储林建设服务中心,财政供给方式为财政全额预算。

2、局属二级单位供给方式

林业局下属六个二级单位,其中:森林公安局、林业技术指导站、湍河湿地管理局为财政全供单位;林科所、苗圃、木材检查站为财政差额定补事业单位。

3、林业系统人员编制情况

林业系统行政编制36名(林业局12名、森林公安局24名),行政在职人数33人(林业局12人、森林公安局21人)。

林业系统事业编制150名长防办3名、退耕办5、防火办4国储林建设服务中心10名森林公安警务中心5 名林技站16、湍河湿地管理局52名、林科所15、木材检查站30名、苗圃10名事业在职人数153人(长防办1人、退耕办5人、防火办2人、国储林建设服务中心9人、森林公安警务中心5人、林技站16人、湍河湿地管理局43人、林科所8人、木材检查站58(事业45人、企业13人、苗圃6

 

第二部分

林业(局)2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

内乡县林业2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计5907.87万元,支出总计5907.87万元,与2018年相比,收、支总计各增加1315.43万元,增长28.64%。主要原因:一是项目资金增加;二是2018年决算不包含森林公安局,但2019年决算包含内乡县森林公安局决算数据

二、收入决算情况说明

本年收入合计5865.55万元,其中:财政拨款收入5865.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元, 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计5903.38万元,其中:基本支出1961.84万元,占33.23%;项目支出3941.54万元,占66.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算5907.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1315.43万元,增长28.64%。主要原因:一是项目资金增加;二是2018年决算不包含森林公安局,但2019年决算包含森林公安局

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出5903.38万元,占本年支出合计的99.9%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1342.38万元,增22%。主要原因是一是项目资金增加;二是2018年决算不包含森林公安局,但2019年决算包含森林公安局

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出5903.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5903.38万元,占99.9%;外交(类)支出0万元,占0%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5907.87万元,支出决算为5903.38万元,完成年初预算的99.9%。其中:1.211(类)05(款)节能环保支出(项)。年初预算为822.85万元,支出决算为822.85万元,完成年初预的100%。

2.213(类)02(款)林业和草原(项)。年初预算为5042.7万元,支出决算为5080.53万元,完成年初预算的100.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1961.84万元,其中人员经费1673.18万元,基本工资975.1万元津贴补贴70.2万元奖金9.19万元伙食补助费10.2万元、绩效工资60.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.07万元、职业年金缴费13.24万元、职工基本医疗保险缴费20.62万元、其他社会保障缴费281.34万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助63.99万元、救济费4万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金109.54万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费288.66万元,主要包括:办公费41.94万元、印刷费9.76万元手续0.59万元、水费1.81万元、电费8.38万元、邮电费0.98万元、差旅费55.99万元、维修(护10.78万元、租赁费3.93万元、会议费0.44万元、公务接待费15.22万元专用材料费12.2万元、劳务费14.66万元、委托业务费21.72万元工会经费7.65万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费50.73万元、其他商品和服务支出11.58万元、资本性支出16.62万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.7万元,支出决算为65.95万元,超支预算24.25万元2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:

1、行政执法大队属财政定补事业单位,编制30名,实有人数59人,实有车辆5辆,编制2辆,其职责主要负责全县森林资源管护等工作,由于职工严重超编,职工工资难以保障,经县领导签批,由财政局按照木材检查站编制的70%核定;2019年初编制预算时只想着解决人员的工资,财政不安排人员经费,所以导致预算未安排公务接待费、车辆运行费用,年末实际列支招待费1.92万,车辆运行费13.79万元,超支预算15.71万。

2、森林公安年初预算安排招待费0.3万,年底实际支出1.08万元,超预算0.78万元。由于2019年度我县组织了全市森林公安执法规范化培训会,形成招待费超预算0.78万元。

3、2019年林业局承担了杨树人工防治1000亩、“两山擂台赛”、世界园艺博览会等大型活动,形成招待费预算超支0.52万元和车辆运行预算超支7.24万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算50.73万元;公务接待费支出决算15.22万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为29.7万元,支出决算为50.73万元,超年初预算21.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是木材检查站2019年初编制预算未安排车辆运行费用,但年未实际列支有车辆运行费用13.79万元;二是林业局承担了杨树人工防治、“两山擂台赛”、世界园艺博览会等大型活动,造成车辆运行费用超预算列支7.24万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出50.73万元。主要用于开展工作所需的公务活动和林区执法用车的燃料费、维修费用等支出。2019年期末,林业部门实有车辆15辆,部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为12万元,支出决算为15.22万元,超年初预算3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是木材检查站2019年初编制预算未安排公务接待费,年末实际列支招待费1.92万;二是森林公安年初预算安排招待费0.3万,年底实际支出1.08万元,超预算0.78万元;三是林业局承担了杨树人工防治、“两山擂台赛”、世界园艺博览会等大型活动,造成招待费用超预算列支0.52万元。其中:国内公务接待支出15.22万元。主要用于因工作所需而产生的接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年中央财政下达林业补助资金共计2919.36万元其中:中央财政完善退耕还林政策补助资金240.64万元中央财政森林生态效益补偿基金资金352.7万元;省级财政森林生态效益补偿基金资金427.1万元;中央财政天然林保护工程582.21万元;中央财政造林和抚育资金1029.71万元;重点生态功能区转移支付资金287万元。

12019年上级下达我县完善退耕还林任务19251亩(2004年退耕地还生态林面积长江流域3851亩,2005年退耕地还生态林面积长江流域15400亩),完善退耕还林政策补助资金240.64万元,专款用于退耕还林农户的补助。2019年底我县依据乡级退耕还林工程年度复查情况,编制退耕还林农户合格面积兑付底册,并对兑付农户进行信息录入,输入省一卡通兑付平台,后报县财政局进行兑付,补助资金直接打入退耕农户一卡通帐户。

2、县林业局承担的国家级公益林每年拨付资金352.7万元,每亩生态效益补偿资金14.75元。其中:农户生态效益补偿资金每亩10元,根据林权人权属情况由项目所在的乡(镇)村登记把关造册,并进行公示,公示7天无异议后,上报县林业局审查,汇总转报县财政局,由县财政局采用“一卡通”形式,直接支付给林权所有者(村民集体经济组织成员);护林员劳务补助每亩3元,林业局按照护林员管理办法会同乡镇党委政府,村支部共同统一选聘护林员。县林业局结合各乡镇党委政府每季度进行工作考核,按照季度考核结果,发放劳务补助,劳务补助通过县农行“一卡通”兑付给护林员全县共选聘护林员102公益林建设费用每亩1.75元,主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案,省厅审核批复后,由县政府采购办统一进行招标实施,项目完工凭验收审计报告报账拨付。

3、县林业局承担的省级公益林每年拨付资金427.1万元,每亩生态效益补偿资金11.75元。其中:农户生态效益补偿资金每亩10元,根据林权人权属情况由项目所在的乡(镇)村登记把关造册,并进行公示,公示7天无异议后,上报县林业局审查,汇总转报县财政局,由县财政局采用“一卡通”形式,直接支付给林权所有者(村民集体经济组织成员);公益林建设费用每亩1.75元,主要用于区划内的公益林项目建设。按照县级上报的初选方案,省厅审核批复后,由县政府采购办统一进行招标实施,项目完工凭验收审计报告报账拨付。

4、我县纳入天保工程管护面积140.4524万亩(国有林1.2万亩、集体所有的地方公益林139.2524万亩),工程涉及13个乡镇和湍河林场。按照天然林保护二期资金使用办法,集体林每亩管护补助3元,国有林每亩管护补助10元。每年到位资金 429.75万元,其中集体林417.75万元,国有林12万元。按照天然林保护工程二期资金管理使用规定,3元的管护补助,30%主要用于基础设施建设、办公经费、设备购置等开支;70%用于护林员管护劳务补助(包含省级公益林护林员劳务补助)。国有林12万元,主要用于湍河林场护林员劳务补助,必须在林业局报账。对全县森林管护工作实行承包管护,落实管护人员,按照管护难易程度,按照天然林面积2000-3000亩确定一名护林人员。县林业局与各乡镇签订了管护责任书,各乡镇根据护林员管护规模结合实际情况聘请管护人员,并签订森林管护承包合同书,每年11月至次年4月森林资源管护重要时期和防火紧要期签订一次,5月至10月森林资源管护一般时期签订一次,将森林管护责任落实到人,每个管护人员的责任落实到山头地块。依据我县物价标准和消费水平,确定护林员每年管护费6000元(每年11月至次年4月防火紧要期每月劳务补助700元,其他时段每月劳务补助300元),每季度发放一次,由各乡镇上报季度考核报告,林业局结合平时检查情况确定管护费发放具体数额,直接打在护林员银行卡上。全县落实了森林资源管护面积140.4524万亩,县林业局与各乡镇签定责任书13份,并严格按照管护人员的条件确定了管护人员523人,签订了管护合同523份,明确了森林资源管护对象、期限、管护方应履行的主要义务和权利、违约责任等事项。

另外,天保工程区社会保险补助和政策性社会性支出补助资金190.33万元。其中:社会保险补助国有万沟林场单位职工人数62人,补助资金95.69万元,社会保险补助国有湍河林场单位职工人数45人,补助资金69.45万元;天然林保护工程政策性社会性支出补助人数20名,补助资金25.19万元。

5、2019上级下达我县中央财政造林和森林抚育补贴资金1029.71万元,造林和抚育任务下达后,我县组织专业技术人员组成规划组和外业调查,在乡镇林站和村组配合下,按照项目建设原则要求将造林任务分解到村组及山头地块选择符合条件的林地纳入年度抚育计划。去冬今春造林过程中,县林业局包乡人员及时深入项目区开展技术指导服务,乡镇林站督促进度,严把造林质量关,中央财政补贴造林和抚育任务全部完成,经县林业局组织自查,造林面积合格率100%,造林地块苗木成活率90%以上。

6、我县自2019年开始实施生态护林员选聘管理工作,建档立卡贫困人口生态护林员资金由中央财政安排287万元。我单位紧紧围绕发展林业产业脱贫、参与林业工程建设就业脱贫、生态保护和补偿脱贫,科学制定林业精准扶贫方案,把开展林业精准扶贫和完成林业扶贫目标任务,纳入年度综合考核重要内容之一。聘用生态护林员797人,涉及15个乡镇,生态护林员按照“县建、乡镇聘管、村用”的原则,日常考核监管由乡镇林站完成。乡镇主要对生态护林员的日常管理情况进行全面监督与考核;县林业局负责生态护林员日常履职及管护成效进行抽查,每月抽查比率不得低于乡镇生态护林员总数的30%。考核小组由乡镇政府与林站人员组成,共同开展生态护林员的考核,并对考核结果负总责。考核分为季度考核和年度考核两部分,作为劳务报酬发放的依据。

(二)项目绩效自评结果

项目绩效自评结果为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效

(四)评价结果。

森林结构得到优化,生态防护能力得到提升,生态环境得到改善,地质灾害得到预防,水土保持效果明显森林质量明显提高生态效益作用显著。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为421.89万元,支出决算为421.19万元,完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未结余0.7万元为同志们的费用没能及时入账报销

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1210.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1210.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1210.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我林业部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指林业(局)用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障林业(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指林业(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为林业(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项)

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927104937_322.xls


责任编辑:Neixiang_caizhengju

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