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内乡县卫健委2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 02:42:17   来源:财政局

2019年度部门决算公开参考格式

   

 

第一部分 卫健委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 卫健委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分卫健委2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  卫健委概况

 

一、卫健委主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康内乡战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,加快老龄事业发展,健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务质量。

二、卫健委机构设置

卫健委部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。

1.卫健委本级

2.红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。行政编制28人、实有24人,事业编制64人(其中参公事业编制9人),实有59人;

3.离退休85(其中离休人员4)

4.二级预算财政全供单位:疾控中心、卫生监督所、120指挥中心;二级预算财政差补单位:县医院、二院、中医院、妇幼保健院16个乡镇卫生院。

 

 

第二部分

卫健委2019年度部门决算表

第三部分

卫健委2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计66,085.51万元,支出总计66,085.51万元,与2018年相比,收、支总计各增加9,470.43万元,增长16.73%。主要原因:机构合并决算增加一个单位;开展新技术、新项目,增加医疗收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64,012.8万元,其中:财政拨款收入13,875.23万元,占21.68%;上级补助收入0万元;事业收入49,862.02万元, 占77.89%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入275.55万元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计58,193.73万元,其中:基本支出57,650.8万元,占99.07%;项目支出542.94万元,占0.93%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算15,947.93万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,607.48万元,增长19.55%。主要原因:机构改革决算增加一个单位,财政对卫健系统投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出14,135.11万元,占本年支出合计的24.29%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,863.04万元,增长25.40%。主要原因是机构改革决算增加一个单位,财政对卫健系统投入增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,135.11万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出14,135.11万元,占100%;外交(类)支出0万元。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,700.77万元,支出决算为14,135.11万元,完成年初预算的103.17%。其中:

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):年初预算353.32万元,支出决算353.32万元,完成年初预算100%

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):年初预算68.64万元,支出决算68.64万元,完成年初预算100%

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):年初预算2541.20万元,支出决算2541.20万元,完成年初预算100%

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):年初预算684.50万元,支出决算684.50万元,完成年初预算100%

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):年初预算285.56万元,支出决算285.56万元,完成年初预算100%

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):年初预算1782.37万元,支出决算1782.37万元,完成年初预算100%

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):年初预算516.83万元,支出决算516.83万元,完成年初预算100%

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):年初预算338.69万元,支出决算338.69万元,完成年初预算100%

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):年初预算730.98万元,支出决算730.98万元,完成年初预算100%

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算2888.60万元,支出决算2888.60万元,完成年初预算100%

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):年初预算557.90万元,支出决算557.90万元,完成年初预算100%

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):年初预算60万元,支出决算60万元,完成年初预算100%

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):年初预算2449.55万元,支出决算2449.55万元,完成年初预算100%

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):年初预算876.95万元,支出决算876.95万元,完成年初预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13,592.17万元,其中:人员经费9,829.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,763.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.8万元,支出决算为62.22万元,完成预算的184%;与2018年决算数相比减少11.39万元,减少原因是加强对三公经费管理,例行节约,减少三公经费支出。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位,而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数,其中包括所有乡镇卫生院及县直医院(这些单位不是财政全供,不在预算范围)。

二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算19.28万元,完成预算的178%,占31.00%,与2018年决算数相比减少12.49万元;公务接待费支出决算42.93万元,完成预算的187%,占69.00%,与2018年决算数相比增加1.1万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为10.8万元,支出决算为19.28万元,完成年初预算的178%;与2018年决算数相比减少12.49万元,减少的原因是加强三公经费管理,例行节约,减少三公经费支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位,而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数,其中包括所有乡镇卫生院及县直医院(这些单位不是财政全供,不在预算范围)。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出19.28万元。主要用于公务外出、病人转接送、基本公卫服务。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为23万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算的187%;与2018年决算数相比增加1.1万元,增加的主要原因是2019年机构合并,增加一个预算单位,公务接待费用增加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算单位只有卫健委机关、疾控中心、卫生监督所这三个财政全供单位,而年底决算是整个卫健系统所有单位的支出总数,其中包括所有乡镇卫生院及县直医院(这些单位不是财政全供,不在预算范围)。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出42.93万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组1873个、来宾10733人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

   九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照要求实施基本药物制度改革,对项目进行绩效管理,事前预算,事中检查,事终绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支出国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为650.22万元,支出决算为650.22万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆37辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备20台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)是指卫生健康、中医管理方面的支出;

卫生健康支出(类)公立医院(款):是指公立医院方面的支出

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款):是指用于基层医疗卫生机构的支出;

卫生健康支出(类)公共卫生(款):是指用于公共卫生支出;

卫生健康支出(类)计划生育事务(款):是指计划生育方面的支出;

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):是指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200927/20200927105259_122.xls


责任编辑:财政局

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