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内乡县自然资源局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:38:01   来源:财政局

2019年度内乡县自然资源局部门决算公开

  

 

第一部分自然资源局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 自然资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 自然资源局 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  自然资源局概况

 

一、自然资源局主要职责

()履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

()负责全县自然资源调查监测评价。

()负责全县自然资源统一确权登记工作。

()负责全县自然资源资产有偿使用工作。

()负责全县自然资源的合理开发利用。

()负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

(七)开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

()负责统筹全县国土空间生态修复。

()负责组织实施最严格的耕地保护制度.

()负责管理全县地质勘查行业和地质工作.

  (十一)承担全县地质灾害预防和治理。

(十二)负责全县矿业权管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。                                                                                          

   (十五)推动全县自然资源领域科技发展。

   (十六)负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

    (十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作;负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

 

二、自然资源局机构设置

内乡县自然资源局部门决算为本级决算。机构设置为10个内设机构,分别是办公室(人事信访股)、法规监察股、规划调控股、财务股、耕地保护股、用地审批与土地利用管理股、地籍管理股、测绘地理信息管理股、地质环境与勘察储量股、矿产开发管理股。

内乡县自然资源局部门决算涵盖的决算单位包括:6个决算单位,分别是内乡县自然资源局本级、内乡县国土资源局乡镇土地管理所、内乡县国土资源局矿产资源中心、内乡县国土资源局土地监察大队、内乡县国土资源局土地整理中心、内乡县国土资源局地产交易中心。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表(附后)

 

 

第三部分  自然资源局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计10261.28万元,支出总计10261.28万元,与2018年8838.92万元相比,收、支总计各增加1422.36万元,增长16.09%。主要原因:土地整理中心、土地资源储备支出等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10157.03万元,其中:财政拨款收入10034.32万元,占98.79%;上级补助收入0万元,占0%事业收入122.71万元, 占1.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计10102.64万元,其中:基本支出1671.22万元,占16.54%;项目支出8431.42万元, 占83.46%;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算10121.89万元。与 2018 年8429.92万元相比,财政拨款收、支总计各增加1691.97万元,增长20.07%。主要原因:土地整理中心、土地资源储备支出等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出支出9963.44万元,占本年支出合计的98.62%。与上年度8342.35万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1621.09万元,增长19.43%。主要原因是土地整理中心、土地资源储备支出等项目增加

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出9963.44万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出9883.74万元,占99.2%;住房保障支出79.7万元,占0.8%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047.9万元,支出决算为9963.44万元,完成年初预算的950.08%。其中:

1.自然资源海洋气象等支出。年初预算为987.8万元,支出决算为9883.74万元,完成年初预算的1000.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地整理中心、土地资源储备支出等项目增加

2.住房保障支出。年初预算为80万元,支出决算为79.7万元,完成年初预算的132.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1532.02万元,其中人员经费1202.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费329.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.5万元,支出决算为70.77万元,完成预算的54.23%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算38.39万元,完成预算的47.99%,占54.25%;公务接待费支出决算32.38万元,完成预算的64.12%,占45.75%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费   

 

2.公务用车购置及运行费年初预算为80万元,支出决算为38.39万元,完成年初预算的47.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公车运行费。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出38.39万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为50.5万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务接待费。其中:外宾接待支出无。其他国内公务接待支出32.38万元。主要用于按规定开支的各类公务接待2019年共接待国内来访团组963个、来宾7646人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为205.5万元,支出决算172.69万元,完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额47.84万元,其中:政府采购货物支出 47.84万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆12辆,其中:局机关核编车辆1辆、执法执勤用车11辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)一般公共服务支出:是指单位用于保障机构正常运行、开展一般公共服务支出业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

)其他支出(项):是指不能具体划分到具体功能科目中的支出项目

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928083852_204.xls


责任编辑:财政局

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