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内乡县城市管理局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:42:17   来源:财政局

内乡县城市管理局2019年度部门决算公开

 

第一部分 城市局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分城管局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分城管局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  内乡县城管局概况

 

一、内乡县城管局主要职责

根据内编[2013]3号文件规定,城管局的主要职责是:

负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作,纠正和处理违反城管法规的行为。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作;协调有关乡(镇)人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察;负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作;负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分,组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。

二、城管局的机构设置

内乡县城管局部门决算包括城管局机关本级决算和局属事业单位决算。

依据中共内乡县委办公室内办文[2019]16号文件,城管局是县政府一级行政机构,共有行政编制6名,核定局长1名,副局长3名,股级职数2名,实在干部6名。局机关内设机构有:综合办公室(行政审批服务股)、市容环境管理股(市政公用设施管理股)。

下设一个二级事业单位:内乡县环卫服务中心,副科级规格,事业编制56名,其中设主任1名,副主任3名,股级职数14名,现有人员56名。经费实行财政全额预算管理。内设九个股室:综合办公室、财务计划股、宣传教育股、安全生产股、环境卫生服务股、环境卫生考评股、基础设施规划建设服务股、垃圾分类股、生活垃圾处置中心。

 

第二部分

内乡县城市管理局2019年度部门决算表

 

第三部分

内乡县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计3646.61 万元,支出总计3174.21万元,与2018年相比,收入总计增加1135.63万元,增长45.25 %。主要原因:城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3646.61万元,其中:财政拨款收入3645.47万元,占99.97%上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入 1.14万元。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计3174.21万元,其中:基本支出1452.84万元,占45.77%;项目支出1721.37万元, 占54.23%上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总决算为3645.47万元,支出总决算为3173.07万元,与 2018 年相比,财政拨款收入增加1135.63万元,增长45.25 %。主要原因:城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3173.07万元,占本年支出合计的99.96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加671.87 万元,增长26.86 %。主要原因是城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出3173.07万元,主要用于以下方面:节能环保支出74.17万元,占2.34%;城乡社区支出3098.9万元,占97.66%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1451.7万元,其中:人员经1223.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费227.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为6.84万元,完成预算的52.62%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是有一辆公务车辆已超负荷运行,面临报废,无法运行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.08万元,完成预算的40.8%,占31.38%;公务接待费支出决算2.76万元,完成预算的92%,占21.23%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的40.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一辆公务车辆已超负荷运行,面临报废,无法运行。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出4.08万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为3万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务招待费支出。主要用于符合规定的各类公务接待。2019年共接待国内来访团组26个、来宾550人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因:2019年度单位无此项业务。

    九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:已开展。

(二)项目绩效自评结果:认真进行了自评,结果很好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为11.2万元,支出决算为91.23万元,完成年初预算的814.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员一少部分属于全供,一大部分属于差额预算,预算数是按全供人员计算的

十一、政府采购支出情况说明

 2019年度政府采购支出总额399.77万元,其中:政府采购货物支出39.1万元、政府采购工程支出301.87万元、政府采购服务支出58.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆58辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2(其中一辆不能使用)、机要通信用车0 辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)城管事务(款):是指城管(局)用于保障机构正常运行、开展城管业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障城管(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指城管(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为城管(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他城管支出(项):无。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928084421_445.xls

 

 


责任编辑:财政局

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