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内乡县发改委2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:42:17   来源:财政局

内乡县发改委2019年度部门决算公开



第一部分 内乡县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县发改委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 内乡县发改委2019年度部门决算情况说明

 第四部分 名词解释

                            第一部分 内乡县发展和改革委员会改委概况

一、内乡县发展和改革委员会主要职责

(一)内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是:

()拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

()提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

()统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策,组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等相关政策性措施。

()指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

()提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

()负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省、市财政性建设资金,安排县级财政性建设资金,按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

()推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

()组织拟订全县综合性产业措施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策性措施。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性措施。

()推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

()跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二) 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

(十三) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施,指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作;负责能源规划建设管理,推进能源资源优化配置,协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题;负责能源行业节能和资源综合利用等工作;指导、监督能源消费总量控制有关工作,参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全,配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施,会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议;负责地方粮食和物资储备体系建设;贯彻执行国家粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,承担粮棉糖市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

(十七)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

(十八)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

(十九)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议;按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施,拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十一)根据全县粮食和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理,承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理,落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内乡县发改委机构设置

内乡县发改委部门算包括(委)机关本级决算和委属事业单位决算。

依据县编委相关文件,发改委是县政府一级行政机构,共有行政编制25名,行政工勤编制2名,实有干部职工30人。委机关内设机构有:办公室、行政审批服务股(法规股)、固定资产投资管理股(内乡县大型项目建设办公室)、城乡建设股、工业发展股(内乡县能源管理办公室)、农业经济股(内乡县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室)、社会事业和服务业股、物价管理股(价格成本调查监审股)、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

下设二级事业单位3个:内乡县重大项目办公室,事业编制6名,现有4人;内乡县以工代赈办公室,事业编制5人,现有3人;内乡县价格认定中心,财政全供事业编制8名,现有23人,其中超编15人。该机构系20194月,从原县物价局划转到发改委。

 

第二部分

内乡县发改委2019年度部门决算表

 

第三部分

内乡县发改委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计547.72万元,支出总计592.33万元,与2018年相比,收入减少260.53万元,支出减少181万元,收入下降30.67%,支出下降30.56%。主要原因:压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547.72万元,其中:财政拨款收入547.72万元,占100%。上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计592.33万元,其中:基本支出487.13万元,占82.24%;项目支出105.19万元,占17.76 %。上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总决算547.72万元,支出总决算592.33万元。与 2018 年相比,收入总决算808.25万元,支出总决算773.33万元;财政拨款收入减少260.53万元,支出减少181万元,收入下降30.67%,支出下降30.56%。主要原因:压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出592.33万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少181万元,下降30.56%。主要原因是压缩项目支出。

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出592.33万元,主要用于以下方面:基本支出487.13万元,占82.24%;项目支出105.19万元,占17.76%。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500万元,支出决算为592.33万元,完成年初预算的118.47%。其中:

1.人员经费。年初预算为320万元,支出决算为391.36万元,完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革物价转隶人员工资和粮食储备中心7人工资都由发改委发放

2.日常公用经费。年初预算为85万元,支出决算为95.78万元,完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革物价人员转隶后,工作中需要经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出487.14万元,其中:人员经391.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费95.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.8万元,支出决算为17.63万元,完成预算的65.78%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.13万元,完成预算的42.6%,占11.99%;公务接待费支出决算15.63万元,完成预算的71.7%,占88.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完全年因公出国(境)团组0.

2.公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为2.13  万元,完成年初预算的42.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公车运行开支。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行费支出2.13万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆。

3.公务接待费年初预算为21.8万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的71.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量压缩开支。其中:外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出15.63万元。主要用于项目争取。2019年共接待国内来访团组265个、来宾2840人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。2019年本单位无此项业务。

 九、预算绩效情况说明

2019年,内乡县发展和改革委员会共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。绩效评价结果概况说明:一是以推进全县经济快速发展为重点,全力做好项目建设。以实施项目带动为载体,全力抓好项目建设,特别是省市县重点项目建设,真正使项目带动成为促进我县经济跨越发展的重要引擎。二是以项目争取为重点,进一步加大项目资金争取力度。紧紧围绕国家产业政策,全力以赴,贴近盯牢已上报和进入规划笼子的项目,强化措施,加强协调,努力争取更多的项目资金。三是以项目储备为重点,加强项目论证筛选工作。认真研究国家产业政策和投资导向,在不断充实十三五规划项目的基础上,筛选论证一批年度争取的项目,为全年及今后项目争取打好基础。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为100万元,支出决算为95.78万元,完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)发改事务(款):是指内乡县发展和改革委员会用于保障机构正常运行、开展发改业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障内乡县发展和改革委员会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指内乡县发展和改革委员会机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为内乡县发展和改革委员会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928084705_466.xls


责任编辑:财政局

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