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内乡县规划局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 08:42:17   来源:财政局

内乡县规划局2019年度部门决算公开

 

第一部分 内乡县规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分内乡县规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分内乡县规划局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  内乡县规划局概况

 

一、内乡县规划局主要职责

城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违章工程的处罚。为城乡规划提供管理保障,城乡总体规划、分区规划,近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订,重大项目选址和方案审查,城市规划区建设用地现场勘查和选址定点,建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批,城市市政管线工程规划审批,城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理,个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴,违规违章工程的处罚。

二、内乡县规划局机构设置

内乡县城乡规划局部门预算为本级预算。机构设置为9个,分别为:办公室、总工室、法制宣传室、财务股、用地规划股、工程管理股、信访股、村镇规划管理股、建筑景观和风景名胜管理股。

内乡县城乡规划局部门预算涵盖的预算单位包括:规划局和规划监察大队两个单位。

 

第二部分

内乡县规划局2019年度部门决算表

 

第三部分

内乡县规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县规划局2019年收入总计1016.38万元,支出总计1042.16万元,与2018年相比,收入减少24.42万元,支出减少100.48万元,收入减少2%,支出减少10%。主要原因:压缩支出。

二、收入决算情况说明

内乡县规划局本年收入合计1016.38万元,其中:财政拨款收入  1016.38万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元,;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

内乡县规划局本年支出合计1042.16万元,其中:基本支出469.76万元,占45%;项目支出572.4万元,占55%上缴上级支出  0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县规划局2019年财政拨款收支总决算1042.16万元。与 2018 年相比,财政拨款收入减少24.42万元,支出减少100.48万元,收入减少2%,支出减少10%。主要原因:压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1042.16万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少          100.48万元,下降10%。主要原因是压缩支出

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1042.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1042.16万元,占100 %;外交(类)支出0万元。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.5万元,支出决算为1042.16万元,完成年初预算的165.56%。其中:

1.一般公共服务类(类)基本支出(款)人员经费及日常公用经费(项)。年初预算为93万元,支出决算为469.76万元,完成年初预算的505%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员一部分属于全供,一部分属于自收自支,预算数是按全供人员计算。

2.项目支出(类)。年初预算为536.5万元,支出决算为572.40万元,完成年初预算的106.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出469.76万元,其中:人员经429.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为5万元,完成预算的1250%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位人员一部分属于全供,一部分属于自收自支,预算数是按全供人员计算

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.92万元,完成预算的730%;公务接待费支出决算2.08万元,完成预算的208%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.4万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的730%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员一部分属于全供,一部分属于自收自支,预算数是按全供人员计算。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0。公务用车运行费支出2.92万元。主要用于燃料费,维修,过路费及车辆保险。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的208%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员一部分属于全供,一部分属于自收自支,预算数是按全供人员计算。其中:外宾接待支出0万元。主要用于:无。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.08万元。主要用于来人洽谈业务。2019年共接待国内来访团组16个、来宾8人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为536.5万元,支出决算为572.4万元,完成年初预算的106.69%主要用于县城规划编制项目。

 九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元。原因是本单位是事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额475.3万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.3万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)规划事务(款):是指规划(局)用于保障机构正常运行、开展规划业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障规划(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指规划(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为规划(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他规划支出(项):无。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928084830_857.xls


责任编辑:Neixiang_caizhengju

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