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内乡县农机局2019年度部门决算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2020-09-27 15:52:54   来源:财政局

内乡县农机局2019年度部门决算公开

  

 

第一部分 农机局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农机局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农机局 2019年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

第一部分  农机局概况

 

一、农机局主要职责

部门职责贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规,研究拟定全县农机管理的具体规定和办法并组织实施。负责我县农业机械的安全监督管理、技术培训、农机新技术、新产品、新机具的引进、推广和试验示范。

二、农机局机构设置

农机局部门算包括农机局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.机关本级:农机局属于参照公务员管理的财政全供事业单位,编制13人,实有11人,退休16人。

2.农机推广站是财政全供事业单位。编制5人,实有11人,退休4人。

3、农机监理站是财政全供事业单位。编制7人,实有23人,退休4人。

4、农机校是财政差额事业单位。编制10人,实有12,退休1人

 

第二部分

农机局2019年度部门决算表(见附件)

  

第三部分

农机局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计932.24 万元,支出总计932.24万元,与2018年相比,收、支总计各减少413.16万元,下降30.71%。主要原因:农机购机补贴资金减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计918.89万元,其中:财政拨款收入918.89万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元;事业收入 0万元 ;经营收入0万元;附属单位上缴收入  0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计 931.67 万元,其中:基本支出 464.48万元,占 49.85 %;项目支出 467.19万元, 50.15 %;上缴上级支出0 万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总决算 932.24 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少413.15 万元,下降30.71%。主要原因:农机购机补贴资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出 931.67万元,占本年支出合计的 100 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少400.37 万元,下降30.06 %。主要原因是农机购机补贴资金减少

   (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出 931.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 931.67 万元,占 100  %;外交(类)支出 0万元。

   (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.5万元,支出决算为931.67万元,完成年初预算的 107.03 %。其中:

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 142.7万元,支出决算为153.78万元,完成年初预算的 107.76 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及保险增加。

2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 288.8 万元,支出决算为310.7万元,完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及保险增加。

3、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为467.19万元,支出决算为467.19万元,完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出464.48 万元,其中:人员经418.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支;公用经费46.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为 8.27万元,完成预算的267%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年公务用车没有纳入预算。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 4.68 万元,占 56.55 %;公务接待费支出决算3.6万元,占 43.45 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。全年因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0万元,支出决算为 4.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费没有预算。其中:公务用车购置支出为 0万元,购置车辆 0 辆。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费年初预算为3.1万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算少和物价上涨。其中:其他国内公务接待支出 3.6 万元。主要用于招待上级主管部门和其他县农机部门。2019年共接待国内来访团组68个、来宾495人次(不包括陪同人员),低于规定招待费7万元标准

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

   九、预算绩效情况说明

我局无绩效评价。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为 14.6 万元,支出决算为 18.43 万元,完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额 119.96 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  119.96万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 119.96万元,占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆 3 辆,其中:省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)农业事务(款):是指农机局用于保障机构正常运行、开展农机业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障农机局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指农机局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为农机局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20200928/20200928155713_819.xls 

 


责任编辑:财政局

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