内乡县政协委员会办公室2021年部门预算公开

 内乡县政协委员会办公室2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县政协概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县政协办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县政协办公室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表 

第一部分  概况

一、主要职责：

1、对县委、县政府事关全县经济社会发展大局的重大决策事项进行政治协商；

2、对县委、县政府各项重点工作开展针对性民主监督，并提出意见建议；

3、组织全县各界别政协委员积极参政议政，凝聚委员共识，积极履职尽责；

4、认真完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县政协内设机构9个，包括8个正科级委室和1个股级事业单位，分别是：办公室、提案委、经济委、科教文卫体委、学习文史委、民族宗教和港澳台侨委、联络委、民主法制委、电子信息中心。机关编制人数32人，实有人数29人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县政协办部门预算为本级预算单位。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县政协办2021年收入总计492.3万元，支出总计492.3万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加81.3万元，增长19.78%。主要原因为：1、人员增加，工资及社保增加；2、根据上级要求增加对政协委员学习培训费用。

二、收入预算总体情况说明

内乡县政协办2021年收入总计492.3万元，其中：一般公共预算收入492.3万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县政协办2021年支出总计492.3万元，其中：基本支出394.9万元，占总支出的80.2%；项目支出97.4万元，占总支出的19.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县政协办2021年财政拨款收入492.3万元，支出492.3万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加81.3万元，增长19.78%。主要原因为：1、人员增加，工资及社保增加；2、根据上级要求增加对政协委员学习培训费用。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算492.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.3万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县政协办2021年一般公共预算基本支出394.9万元，其中：人员经费311.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县政协办2021年政府性基金预算拨款安排的支出为   0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县政协办2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为23万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少   3万元，下降11.5%，主要原因为严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2020年相比减少3万元，下降16.7%。主要原因:严格控制使用车辆，压缩经费开支。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无变化。         

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为83.1万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县政协办2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县政协办所属单位共有车辆4辆，其中:应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县政协办2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县政协委员会办公室2021年部门预算公开