内乡县烟办室2021年部门预算公开

 内乡县烟办室2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县  局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县烟办室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县烟办室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

担负对全县烟叶生产的组织、指导、协调、督查工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县烟办室为本级预算单位，机构设置为内部设置办公室。机关编制人数 6 人、实有人数  8 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县 烟办室部门预算包括：局机关本级预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1 个。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县烟办室2021年收入总计 69.5 万元，支出总计 69.5  万元，与2020年预算相比 ，收支总计各增加  21.5  万元，增长 44.8 %。主要原因为：1、调入2名工作人员。 2、本县10个植烟乡镇共有88个村种植烟叶，烟办室一年四季每个生产环节都需到田间地头督促烟叶生产和技术指导，公务用车费用大。3、烟办室有驻村扶贫工作队2人（瓦亭镇闫湾村），生活补助费和交通补贴费占公用费用比例大。4、公务车老化严重，修理费用高，油耗大，不同程度增加了费用。

二、收入预算总体情况说明

内乡县烟办室2021年收入总计  69.5 万元，其中：一般公共预算收入  69.5 万元，政府性基金预算收入   0万元，财政专户收入 0  万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县 烟办室2021年支出总计 69.5  万元，其中：基本支出  56.5 万元，占总支出的81.3  %；项目支出  13 万元，占总支出的 18.7  %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县烟办室2021年财政拨款收入  69.5 万元，支出69.5  万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 21.5 万元，增长 44.8  %。主要原因为： 1、调入2名工作人员，工资和社会保险大幅增加。 2、本县10个植烟乡镇共有88个村种植烟叶，烟办室一年四季每个生产环节都需到田间地头督促烟叶生产和技术指导，公务用车费用大。3、烟办室有驻村扶贫工作队2人（瓦亭镇闫湾村），生活补助费和交通补贴费占公用费用比例大。4、公务车老化严重，修理费用高，油耗大，不同程度增加了费用。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算69.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.5万元，占100 %；教育（类）支出  0 万元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出  0万元，占 0 %，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占  0%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县 烟办室2021年一般公共预算基本支出 56.5 万元，其中：人员经费 54.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县 烟办室2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0  万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县烟办室2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为  6.5 万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平，主要原因为 ：  一是南阳市8个植烟县市，内乡县烟叶种植面积最大，烟叶收购计划最多，烟叶质量最好；近3年烟叶种植面积都在2.5万亩以上，税收都在2000万元左右；每年市外、市内兄弟县市经常来内乡参观烟叶生产，从起垄整地、育苗、移栽、大田管理、烘烤、分级、收购等每个环节都有县市、乡镇来内乡参观学习经验，公务接待费用大。二是本县10个植烟乡镇共有88个村种植烟叶，烟办室一年四季每个生产环节都需到田间地头督促烟叶生产和技术指导，公务用车费用大。三是烟办室有驻村扶贫工作队2人（瓦亭镇闫湾村），生活补助费和交通补贴费占公用费用比例大。四是公务车老化严重，修理费用高，油耗大，不同程度增加了费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0 万元，下降  0 %。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费  0万元；公务用车运行维护费 4.5  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比  下降  0%。公务用车运行维护费预算数与2020年相比 持平。主要原因:一是本县10个植烟乡镇共有88个村种植烟叶，烟办室一年四季每个生产环节都需到田间地头督促烟叶生产和技术指导，公务用车费用大。二是烟办室有驻村扶贫工作队2人（瓦亭镇闫湾村），交通补贴费占公用费用比例大。三是公务车老化严重，修理费用高，油耗大，不同程度增加了费用。

（三）公务接待费  2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比 持平。 主要原因:一是认真落实财务制度；二是严格接待标准，杜绝烟酒招待。三是减少各类会议、外来参观、各类观摩招待。                

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 2.5 万元，主要用于保障机关正常运转     等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排  0 万元。其中货物类 0 万元，工程类  0 万元，服务类   0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县 烟办室2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县 烟办室部门所属单位共有车辆 1 辆，其中:一般公共用车 1  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县 烟办室2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：内乡县烟办室2021年部门预算公开