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内乡县纪委监察委2021年部门预算公开

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2021-05-20 16:19:28   来源:财政局

 内乡县纪委监察委2021年部门预算公开

 

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第一部分 内乡县纪委监察委概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县纪委监察委2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件: 内乡县纪委监察委2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类)

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分  概况

一、主要职责:

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定,执行县党代会、县委全委会、县委常委会、县人大及其常委会的决议、决定。

2.负责全县党的纪律检查工作

3.负责全县监察工作。

4.负责全县党风廉政建设和反腐败斗争组织协调工作。

5.负责推动全面从严治党责任落实。

6.负责全县党员干部作风建设工作。

7.负责全县党员干部、公职人员不正之风和腐败问题的查处。

8.负责全县惩防体系建设和预防腐败工作。

9.负责全县纪检监察干部队伍建设工作。

10.负责全县纪检监察系统党的建设工作。

11.负责全县纪检监察系统平安建设和信访稳定工作。

12.承办县委、县人大及其常委会授权和交办的其他任务。二、机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

内乡县纪委监察委内设18个部室:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理和申诉审查复议室、纪检监察干部监督室;3个直属事业单位:县党员干部警示教育基地、县纪检监察技术中心、县纪检监察电教网络管理中心;6个派驻纪工委:政府口纪工委、宣传口纪工委、发改委口纪工委、农口纪工委、财贸口纪工委、工交口纪工委;16个派驻纪检监察组:驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发改委纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县科技工信局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。机关编制人数121、实有人数   121人

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,内乡县纪委监察委部门预算包括:机关本级预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个。

1、机关本级。

 

      

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县纪委监察委2021年收入总计2536.5万元,支出总计2536.5万元,与上年预算相比 ,收支总计各增加905万元,增长55.47%。主要原因为:业务量增大

二、收入预算总体情况说明

内乡县纪委监察委2021年收入总计2536.5万元,其中:一般公共预算收入2536.5万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县纪委监察委2021年支出总计2536.5万元,其中:基本支出1459万元,占总支出的57.52%;项目支出1077.5万元,占总支出的42.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县纪委监察委2021年财政拨款收入2536.5万元,支出2536.5万元;与上年预算相比政府拨款收支总计各增加905万元,增长55.47%。主要原因为:业务量增大

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算2536.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2536.5万元,占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县纪委监察委2021年一般公共预算基本支出1459.0万元,其中:人员经费1325.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费133.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县纪委监察委2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县纪委监察委2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为81万元。2021年“三公”经费支出预算数2020年持平,主要原因:无其他需增加支出

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数2020年持平。主要原因:我单位未安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费40万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费40万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平,主要原因:无其他需增加支出

(三)公务接待费41万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年持平,主要原因:无其他需增加支出        

九、其他重要事项情况的说明 

(一)机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费(不含人员经费)支出为1235.86万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县纪委监察委2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年末,内乡县纪委监察委部门所属单位共有车辆15辆,其中:一般公共用车2执纪执法车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

内乡县纪委监察委2021年无专项转移支付项目。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:内乡县纪委监察委2021年部门预算公开表.xls


责任编辑:财政局