2021年内乡县接待办公室部门预算公开

2021年内乡县接待办公室部门预算公开

目 录

第一部分 接待办概况

      一、主要职责

      二、预算单位构成

第二部分 接待办2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：接待办2020年度部门预算表

      一、部门收支预算总表

      二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款预算收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表（按经济支出分类）

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

      九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

  接待办概况

一、接待办主要职责

贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策，指导协调全县公务接待工作，研究制定全县接待工作规定制度并负责组织实施和监督检查，负责接待上级及兄弟省、市、县四大班子领导，县委县政府组织重要外事团体活动的后勤服务工作和县委政府研究交办的其他公务接待活动。

二、接待办机构设置

内乡县接待办成立于2011年12月8日，于2012年12月30日正式组建。机构规格相当于正科级，内设接待科、财务科、办公室，编制14名，其中领导职数1正2副，经费实行财政全额管理。2017年度现有编制9名，人员8名：正科级2、副科级2和科员4名。

纳入本单位内乡县2021年度预算编制范围的单位共1个，即本级预算。

第二部分

接待办2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县接待办2021年收入总计317.1万元，支出总计 317.1 万元，与上年预算相比 ，收支总计各减少11.24万元，下降 3.6 %。主要原因为：压缩费用，减少不必要支出 。

二、收入预算总体情况说明

内乡县接待办2021年收入总计317.1万元，其中：一般公共预算收入317.1万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

接待办2021年支出合计317.1万元，其中：基本支出57.1万元，占总支出的18.01%；项目支出260万元，占总支出的81.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

接待办2021年财政拨款收入预算317.1万元，支出预算317.1万元；与2020年相比，减少11.24万元，主要用于县内重大公务接待和单位人员工资及补助发放。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

接待办2021年一般公共预算支出年初预算317.1万元。主要用于基本支出57.1万元，占总支出的18.01%，主要用于单位人员工资、奖金及补助发放。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我办2021年一般公共预算基本支出57.1万元，其中：人员经费52.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

接待办2021年“三公”经费预算为0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

接待办2021年机关运行经费支出预算57.1万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

接待办2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年我办预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

（四）国有资产占用情况

2020年期末接待办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我办2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。