内乡县统计局2021年部门预算公开

内乡县统计局2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县统计局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县统计局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县统计局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规章；制定部门规范性文件；指导本行政区域内统计工作。

2、贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，管理全县国民经济核算工作。

3、会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力普查计划方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，    汇总、整理和提供有关统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织各乡镇、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一管理、核定、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7审批县级部门统计标准，依法审批或者备案县级  各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外统计调查活动。

8、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡镇统计信息化系统建设。

9、领导和管理直属事业单位。

10、承办上级统计部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县统计局内设机构2 个，包括：办公室和业务股。统计局机关编制人数9人、实有人数10人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县统计局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共2个。

1、局机关本级。

2、 经济社会调查队

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县统计局2021年收入总计538.5万元，支出总计538.5   万元，与上年预算相比 ，收支总计各减少541.7 万元，增长-50.1%。主要原因为：去年有人口普查和脱贫攻坚普查，今年没有这两项工作。

二、收入预算总体情况说明

内乡县统计局2021年收入总计538.5万元，其中：一般公共预算收入538.5万元，政府性基金预算收入0 万元，财政专户收入 0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县统计局2021年支出总计538.5万元，其中：基本支出370.9万元，占总支出的68.9%；项目支出167.6万元，占总支出的31.1 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县统计局2021年财政拨款收入538.5万元，支出538.5  万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各减少541.7万元，下降50.1%。主要原因为：去年有人口普查和脱贫攻坚普查，今年没有这两项工作。       。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算538.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.5万元，占100 %；教育（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出0 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县统计局2021年一般公共预算基本支出370.9万元，其中：人员经费350.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县统计 局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县统计局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为26 万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加17万元，增长289%，主要原因为2021年更换一辆公务用车价值17万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0万元，下降0 %，与2020年比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费22万元，其中，公务用车购置费17万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数17万元，2020公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年相比增长289 %。主要原因：2021年更换一辆公务用车价值17万元。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相同没有变化。        

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 20.5 万元，主要用于主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县统计 局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县统计局部门所属单位共有车辆1 辆，其中:一般公共用车1 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县统计局2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县统计局2021年部门预算公开