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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2021-05-20 16:23:04 来源:财政局
内乡县市场监督管理局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 内乡县市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 内乡县市场监督管理局2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 内乡县市场监督管理局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类)
七、政府性基金预算支出情况表
八、国有资本经营支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 概况
一、主要职责:
1、负责全县市场综合监督管理
2、负责全县市场主体统一登记注册。
3、负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。
4、负责全县反垄断执法相关工作。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责全县宏观质量管理。
7、负责全县产品质量安全监督管理。
8、负责全县特种设备安全监督管理。
9、负责全县食品安全监督管理综合协调。
10、负责全县食品安全监督管理。
11、负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。
12、负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。
13、负责全县药品、医疗器械和化汝品上市后风险管理。
14、负责统一管理全县计量工作。
15、负责统一管理全县标准化工作。
16、负责统一管理全县检验检测工作。
17、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作
18、负责全县知识产权监督管理和保护运用。
19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
20、负责促进全县非公经济发展,指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
21、完成县委、县政府交办的其他任务。
22、有关职责分工。
(1) 与县公安局的有关职责分工。
(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。
(3) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。
(4)与县商务局的有关职责分工。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)机构设置
内乡县市场监督管理局内设机构 20个,包括:1、办公室(机关事务服务中心)
2、人事教育股
3、财务审计股
4、法规股
5、行政审批服务股(登记注册股)
6、信用监督管理股
7、市场规范监督管理股
8、价格监督检査股
9、食品安全协调股。
10、食品生产安全监督管理股
11、食品流通安全监督管理股
12、餐饮食品安全监督管理股
13、药品化妆品医疗器械监督管理股
14、质量安全监督管理股
15、特种设备安全监察股
16、认证监督管理股
17、标准化计量股
18、知识产权保护股
19、广告和网络交易监督管理股
20、党建办公室
机关编制人数45人、实有人数45人。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,内乡县市场监督管理局部门预算包括:局机关本级预算和局属事业单位预算。
纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共 3个。
1、内乡县市场监督管理局机关本级。
2、内乡县质量技术监督检验测试中心。
3、内乡县食品监督所。
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
内乡县市场监督管理局2021年收入总计3039.8万元,支出总计3039.8 万元,与上年预算相比 ,收支总计各增加 504.4 万元,增长21%。主要原因为:机构改革后人员增加,人员经费相应增加。
二、收入预算总体情况说明
内乡县市场监督管理局2021年收入总计3039.8万元,其中:一般公共预算收入2981.3 万元,罚没收入 14.4万元,国有资本收益11.3万元,财政专户收入32.8万元。
三、支出预算总体情况说明
内乡县市场监督管理局2021年支出总计3039.8万元,其中:基本支出2585.3万元,占总支出的85 %;项目支出454.5 万元,占总支出的15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
内乡县市场监督管理局2021年财政拨款收入3039.8万元,支出3039.8万元;与上年预算相比,财政拨款收支预算各增加 504.4万元,增长21%。主要原因为:机构改革后人员增加,人员经费相应增加。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
我部门2021年一般公共预算支出年初预算3039.8万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2585.2万元,占85 %;项目支出454.5万元,占15 %;其中:内乡县市场监督管理局机关基本支出2081.3万元,占总支出的68%,项目支出394.1万元占总支出的0.13%。内乡县质量技术监督检验测试中心基本支出318.4万元,占总支出的0.1%,项目支出46万元占总支出的0.01%。内乡县食品监督所基本支出185.5万元,占总支出的0.06%,项目支出14.4万元,占总支出的0.005%。
六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
内乡县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出2585.3万元,其中:人员经费2410.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
内乡县市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
内乡县市场监督管理局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为270万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加85 万元,增长45 %,主要原因本年度增加公务用车购置85万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行230万元,其中,公务用车购置费85万元;公务用车运行维护费145万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增加85万,增加31%。公务用车运行维护费预算数与2020年相比一致。
(三)公务接待费40 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比一致。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费(不含人员经费)支出为174.9万元,主要用于办公费、水电费、维修费、邮电费、差旅费 等经费。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排 0万元。其中货物类 0万元,工程类 0万元,服务类0万元。
(三)重点项目预算绩效管理工作开展情况说明
内乡县市场监督管理局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年末,内乡县市场监督管理局部门所属单位共有车辆37辆,其中:一般公共用车1辆;单价50万元以上通用设备 1台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
内乡县市场监督管理局2021年无专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑:Neixiang_caizhengju