内乡县司法局2021年部门预算公开

 内乡县司法局2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县司法局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县司法局局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

1、（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统服装和警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

 根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<内乡县机构改革方案>的通知》（宛办文〔2019〕5号）的规定，内乡县司法局内设机构12个，包括（1）办公室、（2）依法治县办秘书股、（3）普法与依法治理股、（4）依法行政指导监督股、（5）法制审核股、（6）基层工作指导股、（7）社区矫正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律师管理股、（11）公正仲裁股（司法鉴定股)、（12）计财装备股。机关编制人数 47人、实有人数45人。　

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县司法局部门预算包括：局机关本级预算

                  第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县司法局2021年收入总计 946.2 万元，支出总计946.2万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加121万元，增长14.67%。主要原因为：项目支出增加92.7万元，增加新进人员基本支出28.3万元万元，     。

二、收入预算总体情况说明

内乡县司法局2021年收入总计946.2万元，其中：一般公共预算收入946.2万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县司法局2021年支出总计946.2万元，其中：基本支出472.3万元，占总支出的49.92%；项目支出473.9万元，占总支出的50.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县司法局2021年财政拨款收入946.2 万元，支出946.2万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加121  万元，增长14.6%。主要原因为：项目支出增加92.7万元，增加新进人员基本支出28.3万元万元，     。

      。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算946.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出946.2万元，占100  %；教育（类）支出0万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县司法局2021年一般公共预算基本支出472.30万元，其中：人员经费 402.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县司法局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为   0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县司法局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 28万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少0万元，下降 0 %。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。  

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为69.9 万元，主要用于元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县司法局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县司法局部门所属单位共有车辆3辆，其中:一般公共用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县司法局2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：内乡县司法局2021年部门预算公开