内乡县公安局2021年部门预算公开

 内乡县公安局2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县公安局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县公安局2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县公安局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

2、 分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。      

3、 负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

4、负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

5、负责出入境管理有关工作。

6、组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

7、组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

8、组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

9、负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

10、负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

11、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

12、负责全县公共信息网络的安全保护工作。

13、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

14、组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

15、负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

16、负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

17、指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

18、承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县公安局内设机构9个科室、13个大队、下设18个派出所（含机场派出所）、（局）机关服务中心、看守所、拘留所。　机关编制人数462人、实有人数454人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县公安局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共3个。

1、局机关本级。

2、看守所。

3、拘留所。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2021年收入总计12805.1万元，支出总计11805.1万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加995.9万元，增长8.43%。主要原因为：2021年人员基本工资福利等增加及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县公安局2021年收入总计12805.1万元，其中：一般公共预算收入10535.1万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入 0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县公安局2021年支出总计12805.1万元，其中：基本支出4277.1万元，占总支出的33.4%；项目支出8528万元，占总支出的66.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2021年财政拨款收入12805.1万元，支出 12805.1万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加1100.9万元，增长11.67%。主要原因为：2021年人员基本工资福利等增加及项目增加。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算12805.1万元。主要用于以下方面：基本支出4277.1万元，占总支出的33.4%；项目支出8528万元，占总支出的66.6%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县公安局2021年一般公共预算基本支出4277.1万元，其中：人员经费3854.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费422.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县公安局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 535万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加70万元，增长15.05%，主要原因为有公务用车购置。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费485万元，其中，公务用车购置费70万元；公务用车运行维护费415万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增加70万元。公务用车运行维护费预算数与2020年相比无变化。

（三）公务接待费50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。 主要原因:进一步规范公务接待，严格控制公务接待支出。        

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 422.85万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1713.8万元。其中货物类923.8万元，工程类790万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县公安局2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。+ 

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县公安局部门所属单位共有车辆132辆，其中:一般公共用车0辆，一般执法执勤用车132辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县公安局2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：内乡县公安局2021年部门预算公开表.xls