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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2021-05-24 16:04:53 来源:财政局
内乡县政府办2021年部门预算公开
目 录
第一部分政府办概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 内乡县政府办2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 内乡县政府办2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类)
七、政府性基金预算支出情况表
八、国有资本经营支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 概况
一、主要职责:负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义印发公文;研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见并审批;贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策,研究分析金融形势和金融业发展重大问题。解决各种临时突发工作事宜。
二、机构设置及部门预算单位构成
(一)机构设置
内乡县政府办内设机构 10个,包括:督查室,法制办,目标办,应急管理办,电子政务办,信息科、机要科,人事科,老干科,金融办。 机关编制人数71 人、实有人数 68 人。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,内乡县政府办部门预算包括:局机关本级预算和局属事业单位预算。
纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共 3个。
1、局机关本级。
2、机关事务管理局
3、金融办
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
内乡县政府办2021年收入总计1712.3万元,支出总计1712.3万元,与上年预算相比1239万元 ,收支总计各增加 473.3万元,增长38 %。主要原因为:加入金融办项目费用及购车费用,工资基数调整等。
二、收入预算总体情况说明
内乡县政府办2021年收入总计1712.3 万元,其中:一般公共预算收入1712.3 万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
内乡县政府办2021年支出总计1712.3万元,其中:基本支出931.6万元,占总支出的54%;项目支出780.7万元,占总支出的45%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
内乡县政府办2021年财政拨款收入1712.3万元,支出1712.3 万元;与上年预算相比,财政拨款收支预算各增加473.3万元,增长38%。主要原因为加入金融办项目费用及购车费用,工资基数调整等。 。
五、一般公共预算支出预算总体情况说明
我部门2021年一般公共预算支出年初预算1712.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1712.3万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%,文化旅游体育与传媒(类)支出 0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
内乡县政府办2021年一般公共预算基本支出931.6万元,其中:人员经费689.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费242.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
内乡县政府办2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
内乡县政府办2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 129万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加54万元,增加72%,主要原因为增加购买公车预算54万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0万元,下降0%。主要原因: 。
(二)公务用车购置及运行费94万元,其中,公务用车购置费 54万元;公务用车运行维护费40万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比增加54万元。公务用车运行维护费预算数与2020年相比持平。主要原因:车辆数没变。
(三)公务接待费35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比持平。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费(不含人员经费)支出为242.5万元,主要用于保障机关正常运行等经费。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。
(三)重点项目预算绩效管理工作开展情况说明
内乡县政府办2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年末,内乡县政府办部门所属单位共有车辆8 辆,其中:一般公共用车8辆;单价50万元以上通用设备 0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
内乡县政府办2021年无专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑:财政局